Este cenário descreve o procedimento para o faturamento do pedido via faturamento de pedido no PCP.

O faturamento de pedido pelo PCP tem a função de faturar os pedidos que tenham ficado em aberto no sistema, esta é uma opção no sistema para faturamento total ou parcial de um pedido.

No menu principal, selecione: Produção -> PCP -> Faturamento Pedido.

Faturamento Pedido tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Faturamento Pedido;

2) Condição de Pagamento;

O responsável pelo faturamento do pedidos, deve preencher o fomulário conforme imagem abaixo.

Concluído um faturamento

Quando é concluído um faturamento algumas ações são executadas automaticamente pelo sistema, sendo elas:

•Alteração da situação do pedido de A – Aberto para F – Faturado;

•Quando o pedido fica com situação de F – Faturado, ele se torna faturado o sistema realiza a baixa de estoque dos itens;

•O sistema gera um Borderô que mostra como o(s) pedido(s) foram recebidos com cada documento(s) pago(s) e em que conta entrou esse(s) valor(es);

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

Quando o usuário selecionar o Gravar, o sistema irá gerar uma nota de venda de mercadoria (TM 500) com C.F.O.P.: 5102/6102, com a quantidade e o valor dos itens confirmados no campo Qtde.Faturar.

Caso seja feito o faturamento parcial,  o usuário poderá cancelar o restante do pedido utilizando a opção Cancelamento de itens do Pedido.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Quando o usuário confirmar o faturamento do pedido o sistema gera um título com situação de aberto que deverá ser fechado através do programa Baixa Manual de Títulos.

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Caso a nota de devolução for gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

Toda a operação de venda de mercadoria com geração de nota, será atualizado o registro fiscal.