No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução ao Fornecedor.

A Devolução ao fornecedor tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Devolução ao fornecedor;

2) Número da nota de compra da mercadoria;

➢O funcionário responsável confirma razão de devolução da mercadoria ao fornecedor;

➢Preenche os campos obrigatórios do formulario de devolução;

➢Informa o número da nota fiscal de compra da mercadoria;

➢Neste momento o sistema faz uma busca pelos ítens da nota;

➢Confirma o campo Tipo de Movimento se está setado para Retorno ao fornecedor - 501;

➢Informe os produtos que serão devolvidos.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda vez que hover movimentação de estoque de entrada e saida de mercadorias, o sistema gera um documento de estoque com o tipo de movimento especifico para aquela atividade. No caso da  Devolução ao fornecedor, será gerado um documento de saída de mercadoria com tipo de movimento 501 e o saldo do produto será atualizado;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•No caso de devolução de mercadoria para o fornecedor, o sistema irá gerar uma nota de devolução de mercadoria com CFOP : 5201, 6201 ou 5202 / 6202 ou 5553 / 6553 ou 5556 / 6556 – dependendo do tipo da Compra (vide tabela abaixo Natureza da Operação)

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda a operação de devolução de mercadoria com geração de nota pelo cliente ou pelo sistema, será atualizado o registro fiscal.

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Após a nota de devolução ser gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.