O processo estorno de NF-e é uma operação muito utilizada para os casos onde o prazo de cancelamento da NF-e já passou.

Atividades do processo:

se for de cliente, tem que fazer uma devolução de fornecedor

No menu principal, selecione:

Se for estorno de fornecedor: Estoque -> Estoque -> Devolução de Cliente

Estorno de NF-e ao Fornecedor

Como a nota foi enviada para o fornecedor devemos considerar desta vez o destinatário da nota como um cliente.

No exemplo abaixo temos um nota de devolução emitida para o fornecedor com prazo para cancelamento expirado.

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Abaixo configuramos como será a saía da nota

➢Especifique o motivo do estorno da nota;

➢Selecionar o Tipo de Movimento 005 - Devolução de Cliente;

➢Selecionar a Finalidade de Emissão 3 = Ajuste;

➢Como é uma nota de estorno deve ser selecionado a opção Devolução Total da Nota = Sim

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Em seguida é apresentado os itens já selecionados para a geração da nota de estorno

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➢ Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada; Por exemplo se foi uma venda no estado (5.101 ou 5.102), usar CFOP de uma entrada de dentro do estado (operação inversa CFOP 1.201 ou 1.202).

➢Deverá ser informada a Chave de acesso da NF-e referenciada ao qual está sendo Estornada.

Se for estorno de cliente: Estoque -> Estoque -> Devolução ao Fornecedor

Estorno de NF-e de Cliente

Como a nota foi gerada para um cliente devemos considerar desta vez o destinatário da nota como um fornecedor.

No exemplo abaixo temos um nota de estorno de um cliente com prazo para cancelamento expirado.

Abaixo configuramos como será a saía da nota

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➢Especifique o motivo do estorno da nota;

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Abaixo configuramos como será a saía da nota

➢Selecionar o Tipo de Movimento 005 - Devolução de Cliente;

➢Selecionar a Finalidade de Emissão 3 = Ajuste;

➢Como é uma nota de estorno deve ser selecionado a opção Devolução Total da Nota = Sim

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Em seguida é apresentado os itens já selecionados para a geração da nota de estorno

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➢Deverá ser informada a Chave de acesso da NF-e referenciada ao qual está sendo Estornada.

Abaixo temos um exemplo da nota gerada a partir destas configurações.

Lembrando que qualquer nota pode ser gerada diretamente pelo programa Notas Fiscais

Geração de documento de estoque

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda vez que hover movimentação de estoque de entrada e saida de mercadorias, o sistema gera um documento de estoque com o tipo de movimento especifico para aquela atividade. No caso da Devolução ao fornecedor, será gerado um documento de saída de mercadoria com tipo de movimento 501 e o saldo do produto será atualizado;

Geração de nota de estorno de mercadoria

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•No caso de devolução de mercadoria para o fornecedor, o sistema irá gerar uma nota de devolução de mercadoria com CFOP : 999.

Registro fiscal

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda a operação de devolução de mercadoria com geração de nota pelo cliente ou pelo sistema, será atualizado o registro fiscal.

Autorização de nota pelo SEFAZ

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Após a nota de devolução ser gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.

Natureza da Operação utilizada neste processo

Natureza da Operação: Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal

C.F.O.P.: 999

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para industrialização”.

X-ERP - Devolução a Fornecedores - Links Relacionados

Devolucao de Clientes

Titulos

Documentos de Estoque

Notas Fiscais

Relatório de Registro Entrada