Este cenário tem início quando o responsável pelo transporte/logística retorna as mercadorias adqueridas anteriormente pelo processo de remessa de mercadoria para exposição ou feira

No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução de Cliente.

A Devolução de Cliente tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Devolução de Cliente;

2) Número da nota de sida da mercadoria;

➢O funcionário responsável confirma razão de devolução da mercadoria pelo cliente;

➢Preenche os campos obrigatórios do formulario de devolução. caso o cliente não possua nota de devolução, o sistema poderá gerar automaticamente;

➢Informa o número da nota fiscal de saída;

➢Neste momento o sistema faz uma busca pelos ítens da nota;

➢Confirma o campo Tipo de Movimento se está setado para Devolução de Mercadoria não vendidas - 104;

➢Caso seja devolução total da nota dos itens de envio, basta selecionar sim para o campo Devolucao Total da Nota?, senão Informe os produtos que serão devolvidos.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda vez que hover movimentação de estoque de entrada e saida de mercadorias, o sistema gera um documento de estoque com o tipo de movimento especifico para aquela atividade. No caso da  Devolução de Mercadoria não vendidas, será gerado um documento com tipo de movimento 104 e o saldo do produto será atualizado;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Por ocasião das vendas das mercadorias, aos seus adquirentes finais, deverá ser emitida Nota Fiscal, que terá, na operação interna, como Código Fiscal e Natureza da Operação, "5103" ou "5104, "Venda de Produção Própria, efetuada Fora do Estabelecimento" ou "Venda de Mercadorias adquiridas ou recebidas de Terceiros, efetuada fora do Estabelecimento", destacando-se o valor do ICMS e indicando-se os dados da Nota Fiscal relativa à remessa;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Assim como na remessa, o retorno deverá ser acobertado pela emissão de Nota Fiscal, Modelos 1, 1A ou 55 (NF-e), identificada como de "Entrada", pois será emitida pelo próprio remetente, que deverá levá-la ao local do evento para que a mercadoria possa circular normalmente em seu retorno. No campo "Informações Complementares" do quadro "Dados Adicionais" do documento fiscal deverá conter a expressão "Isento do ICMS, conforme artigo 33 do Anexo I do RICMS/2000-SP", bem como o número, a série e a data de emissão da Nota Fiscal de remessa, e a circunstância de que se trata de retorno de mercadoria remetida para exposição em feira;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda a operação de devolução de mercadoria com geração de nota pelo cliente ou pelo sistema, será atualizado o registro fiscal.

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Caso a nota de devolução for gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para avaliação do material devolvido.  

O almoxarife recebe os itens devolvidos e  confere com a nota de devolução. neste processo, ele deve verificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos itens devolvidos. caso os itens esteja me perfeitas condições irá incorporar os itens de estoque no almoxarifado.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para descarte de matrial com  problemas.

No depósito de quebras será verificado se o fornecedor do material irá fazer a troca. caso afirmativo segue o processo de Devolução a Fornecedores.

Neste cenário, não será enviado o material para troca pelo fornecedor e o material será descartado.

O responsável ira gerar uma nota de perdas e avarias com o tipo de movimento 927 CFOP 5927.

No menu principal, selecione: Estoque -> Movimentação de Estoque -> Baixa por quebras e avarias.

Baixa por quebras e avarias tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Baixa por quebras e avarias;

2) Os produtos listado para baixa devem ter saldo maior que zero;

Após preencher o formulário acima, e adicionar os itens o usuário irá confirmar a baixa de estoque.

O  usuário deve enviar a nota para o SEFAZ para  aprovação.