Este cenário tem início quando o cliente, após retornar a empresa para acerto das mercadorias adqueridas anteriormente pelo processo de consignação - A consignação ou Contrato Estimatório é um tipo de procedimento de venda no qual o fornecedor disponibiliza para o empresário vendedor uma determinada quantidade de produtos, com margem previamente definida, e cujo acerto é realizado em data acordada. A devolução da mercadoria poderá ser total ou parcial com apenas alguns itens da nota fiscal.

No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução de Cliente.

A Devolução de Cliente tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Devolução de Cliente;

2) Número da nota de sida da mercadoria;

➢O funcionário responsável confirma razão de devolução da mercadoria pelo cliente;

➢Preenche os campos obrigatórios do formulario de devolução. caso o cliente não possua nota de devolução, o sistema poderá gerar automaticamente;

➢Informa o número da nota fiscal que o cliente comprou;

➢Neste momento o sistema faz uma busca pelos ítens;

➢Confirma o campo Tipo de Movimento se está setado para Devolução de Mercadoria em Consignação - 598;

➢Caso seja devolução total da nota, basta selecionar sim para o campo Devolucao Total da Nota?, senão Informe os produtos que serão devolvidos.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda vez que hover movimentação de estoque de entrada e saida de mercadorias, o sistema gera um documento de estoque com o tipo de movimento especifico para aquela atividade. No caso da  devolução das mercadorias não vendidas para consignantes, será gerado um documento com tipo de movimento 598 e o saldo do produto será atualizado;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Quando o cliente retira os produtos em consignação, é gerado um titulo com o valor total dos produtos retirados. Quando o cliente  retorna os produtos não vendidos, é gerado um crédito com valor negativo. Ao final do prazo acordado entre as partes, será calculado o valor a pagar pelos produtos retirados em consignação. O valor a pagar será a diferença do valor do título menos o valor de crédito do cliente.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Na venda de mercadoria recebida em consignação mercantil, o sistema irá emitir nota fiscal com destaque do ICMS, quando devido, contendo, além dos demais requisitos a expressão " Venda de Mercadoria Recebida em Consignação"  com tipo de movimento 514 CFOP 5115/6115 e atualizará o fiscal ;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Se o cliente não trouxe nota de devolução, o sistema irá gerar uma nota de devolução com destaque do ICMS e do IPI. com tipo de movimento 598, CFOP 5918/6918 e atualizará o fiscal;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda a operação de devolução de mercadoria com geração de nota pelo cliente ou pelo sistema, será atualizado o registro fiscal.

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Caso a nota de devolução for gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para avaliação do material devolvido.  

O almoxarife recebe os itens devolvidos e  confere com a nota de devolução. neste processo, ele deve verificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos itens devolvidos. caso os itens esteja me perfeitas condições irá incorporar os itens de estoque no almoxarifado.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para descarte de matrial com  problemas.

No depósito de quebras será verificado se o fornecedor do material irá fazer a troca. caso afirmativo segue o processo de Devolução a Fornecedores.

Neste cenário, não será enviado o material para troca pelo fornecedor e o material será descartado.

O responsável ira gerar uma nota de perdas e avarias com o tipo de movimento 927 CFOP 5927.

No menu principal, selecione: Estoque -> Movimentação de Estoque -> Baixa por quebras e avarias.

Baixa por quebras e avarias tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Baixa por quebras e avarias;

2) Os produtos listado para baixa devem ter saldo maior que zero;

Após preencher o formulário acima, e adicionar os itens o usuário irá confirmar a baixa de estoque.

O  usuário deve enviar a nota para o SEFAZ para  aprovação.