Este cenário tem início quando o cliente faz a devolução de mercadoria adquirida. A devolução poderá ser total ou parcial com apenas alguns itens da nota fiscal.

No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução de Cliente.

A Devolução de Cliente tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Devolução de Cliente;

2) Número da nota de sida da mercadoria;

➢O funcionário responsável confirma razão de devolução da mercadoria pelo cliente;

➢Preenche os campos obrigatórios do formulario de devolução. caso o cliente não possua nota de devolução, o sistema poderá gerar automaticamente;

➢Informa o número da nota fiscal que o cliente comprou;

➢Neste momento o sistema faz uma busca pelos ítens;

➢Confirma o campo Tipo de Movimento se está setado para Devolução de Clientes - 005;

➢Caso seja devolução total da nota, basta selecionar sim para o campo Devolucao Total da Nota?, senão Informe os produtos que serão devolvidos.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Gera um credito que poderá ser utilizado pelo cliente em comprar futuras (ou até o que ele fez no mesmo dia), esse credito/titulo deverá ser descontado em seu valor total, uma vez que o sistema não gera novo credito do valor restante de uma troca/devolução. O cliente poderá ser reembolsado no caixa caso seja autorizado.

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Gera um documento de estoque dando entrada no deposito do item devolvido com Tipo de Movimento 005;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Se o cliente não trouxe nota de devolução, o sistema irá gerar uma nota de devolução com tipo de movimento 005, CFOP 1202 e atualizará o fiscal;

Esta é uma operação realizada automaticamente pelo sistema:

•Toda a operação de devolução de mercadoria com geração de nota pelo cliente ou pelo sistema, será atualizado o registro fiscal.

No menu principal, selecione: Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimentação de NF-Eletrônicas.

Movimentação de NF-Eletrônicas tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Movimentação de NF-Eletrônicas;

2) Número da nota gerada pelo sistema;

Caso a nota de devolução for gerada pelo sistema, o usuário deverá utilizar o programa Movimentação de NF-Eletrônicas para enviar a nota ao SEFAZ para aprovação.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para avaliação do material devolvido.  

O almoxarife recebe os itens devolvidos e  confere com a nota de devolução. neste processo, ele deve verificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos itens devolvidos. caso os itens esteja me perfeitas condições irá incorporar os itens de estoque no almoxarifado.

Esta atividade deve ser feita pelo almoxarife, para descarte de material com  problemas.

No depósito de quebras será verificado se o fornecedor do material irá fazer a troca. caso afirmativo segue o processo de Devolução a Fornecedores.

Neste cenário, não será enviado o material para troca pelo fornecedor e o material será descartado.

O responsável ira gerar uma nota de perdas e avarias com o tipo de movimento 927 CFOP 5927.

No menu principal, selecione: Estoque -> Movimentação de Estoque -> Baixa por quebras e avarias.

Baixa por quebras e avarias tem como pré requisitos.

1) Permissão de acesso ao formulário Baixa por quebras e avarias;

2) Os produtos listado para baixa devem ter saldo maior que zero;

Após preencher o formulário acima, e adicionar os itens o usuário irá confirmar a baixa de estoque.

O  usuário deve enviar a nota para o SEFAZ para  aprovação.