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O programa Documento Financeiro tem como objetivo ser um documento de acompanhamento financeiro de entrada de notas no estoque.

 

 

No menu principal, selecione: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Despesas - Contas a Pagar.

 

Após selecionar a opção, o formulário abaixo será mostrado  para cadastrar uma nova AP da despesa.