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O programa Devolução a Fornecedores tem por objetivo fazer uma devolução de produtos adquiridos de um fornecedor gerando a nota de devolução e atualizando o estoque e a ordem de compra.
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Devolução a Fornecedores tem como pré requisitos.
1) Fornecedor cadastrado;
2) Nota de entrada;
No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução a Fornecedores
A imagem abaixo mostra o formulário de devolução de mercadorias a fornecedores.
O preenchimento do formulário é bastante simples.
O usuário poderá selecionar os filtros para mostrar as notas de entrada por fornecedor, nota, número do pedido, ou por período.
Na opção Tipo de Movimento, o usuário irá determinar o tipo de devolução está sendo feita (Natureza da Operação). Ex: Devolução de quebras, Remessa para conserto, etc.
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Devolução a Fornecedores (processo)
