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O programa Devolução de Cliente tem por objetivo dar entrada de mercadoria devolvida pelo cliente devido a quebras, defeito ou demais desacordos comerciais.

 

No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Devolução de Clientes

 

Abaixo o formulário de devolução de mercadoria de cliente completo.

Na devolução de mercadorias não há necessidade de preenchimento total dos campos do formulário. Em cada bloco existe campos que por si só irá fazer uma busca no sistema e caso encontre, retorna os dados da nota de venda dos produtos.

 

Os blocos de informação abaixo listados, funcionam como filtros de busca pela nota de venda da mercadoria.

 

O primeiro bloco de informação, Dados da Nota Fiscal do Cliente será utilizado caso o clientes tenha gerado uma nota de devolução da mercadoria, normalmente feito por pessoa jurídica. Além do dados da nota que podem ser informados manualmente, existe a opção de importação de arquivo digital XML da nota de devolução gerada pelo cliente.

Quando utilizado este recurso de importação de xml, os demais dados da nota fiscal do cliente serão preenchidos automaticamente.

O segundo bloco de informações está relacionado com os dados da venda da mercadoria ao cliente, como o nome do cliente, nota de saída, número de pedido, etc.

Com base no campo de Data inicial e Final o sistema irá listar as notas e pedidos emitidos para esse cliente. O usuário pode informar o numero da nota ou pedido que o cliente comprou para trazer uma informação mais precisa.

Cadastrar Cliente: Opção de cadastro de cliente no momento da devolução da nota.

Inicialmente selecionar o Tipo de Pessoa relacionada ao cliente.

 

 

Após selecionar o Tipo de Pessoa, um formulário pra preenchimento dos dados do cliente.

Abaixo segue exemplo de cadastro de pessoa física.

Após o preenchimento dos dados, selecionar "Confirmar" pra finalizar o cadastro.

 

O terceiro bloco pede que seja informado o código do cliente para emissão da nota

O quarto e último bloco está relacionado aos dados de devolução da da mercadoria. Estes dados dizem respeito a geração da nota de retorno.

O campo Motivo da Devolução é de cunho obrigatório.

O campo Depósito de Quebras deverá ser selecionado para escolher o depósito específico para devolução dos materiais, caso não selecione será feita a devolução para o deposito padrão o qual foi feita a venda.

As opções Tipo de Movimento e Finalidade de Emissão são importantes para determinar como será gerada a a nota de devolução.

Em Finalidade da Emissão da Nota, Selecionar a opção 4 - Devolução de Mercadorias

Devolução Total da Nota?,  não será necessário especificar quais os produtos ou quantidade a ser devolvida.

Obs: Quando o cliente não traz a nota de devolução o sistema vai gerar nota fiscal dessa devolução e o credito correspondente a esse valor. Quando cliente TRAZ a nota o sistema não irá gerar a nota e sim só irá gerar o credito do valor correspondente a devolução. Vale lembrar que sempre que o cliente tiver inscrição estadual ele precisa ter nota fiscal de devolução.

 

Dependendo dos dados informados pelo usuário sobre a venda e cliente, será mostrado na parte inferior do formulário as notas ou a nota específica com seus produtos para retorno.

 

Abaixo detalhamos a seleção e confirmação da devolução da mercadoria.

 

Depois de trazer os itens, informe qual a quantidade o cliente está devolvendo. Se o usuário informar quantidade maior do que a adquirida o sistema não permitira o que a nota seja gerada. Sendo assim, ele só poderá gerar a devolução conforme a aquisição.

 

Depois informar uma quantidade correta, e a qual está sendo devolvida ao cliente. O mesmo deverá clicar em Gravar.

O sistema irá gerar a nota fiscal de Devolução, que deverá passar pelo processo de aprovação do SEFAZ. No canto superior esquerdo da tela mostrará o numero dessa nota. Abaixo mostrará também mais cinco botões. O primeiro que irei mostrar é o “Imprimir documento de crédito para Cliente”, esse botão irá imprimir um comprovante do crédito ao cliente, que ficará disponível na utilização de créditos futuros.

A segunda visualização que será demonstrada é do Espelho do Documento, ao clicar no botão indicado o sistema irá abrir uma janela com esse demonstrativo do estoque. O usuário precisa ter acesso a essa opção dentro do estoque.

Nessa visualização mostrará os dados do cliente, os itens devolvidos, classificação fiscal dos produtos, preços unitários e o total da devolução.

Na etapa seguinte, o botão de “Movimento de NF-e”, depois de clicar nesse botão o sistema irá abrir uma nova janela para envio da Nota Fiscal ao SEFAZ.

Na tela de Movimentação de Nota Fiscal Eletrônica selecione a nota do cliente, depois clique em Atualizar. Em alguns segundos o sistema passará de Nota em Espera SEFAZ, que está aguardando a resposta de aprovação o órgão. Após aprovada, basta clicar no Botão da coluna DANFE para impressão da mesma.

A DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) da nota de devolução:

Clientes: Informa-se o código que identifica o Ciente. Devem ser informados 06 caracteres numéricos. Campo consistido no cadastro de Clientes.

Inscrição Estadual: Informa-se o número da Inscrição Estadual.

Data Inicial: Data inicial para filtro  das notas.

Data Final: Data final para filtro  das notas.

Nota Fiscal que o cliente comprou:Refere-se ao número da nota do cliente.

Número do Pedido: Refere-se ao número do pedido.

Selecione uma Impressora: Refere-se a uma impressora previamente cadastrada.

Cliente da Nota: Código do cliente da nota.

Nota Fiscal: Refere-se ao número da nota fiscal.

Série da Nota: Refere-se ao número de série da nota.

Data da Nota do Cliente: Refere-se a data da nota do cliente.

Tipo de Movimento: Informa o tipo de movimento previamente cadastrado.

Devolução Total da Nota?: Seleciona  sim ou não para devolução da nota.

 

 

Cadastro Cliente