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Este procedimento tem como objetivo exemplificar a manutenção de desconto na Baixa Manual de Títulos.
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O processo tem inicio com a geração de título de cobrança ao cliente.
Esses titulo podem ser gerados por pedido, geração de um contrato, financiamento, etc.
Usaremos o título gerado pelo pedido neste exemplo.
Comercial > Faturamento > Pedido de Cliente
Na imagem acima podemos ver o título 700226 de R$1520,00 gerado na criação do pedido.
Em seguida vamos para a Baixa Manual de Titulo.
Financeiro > Contas a Receber > Baixa manual de Títulos
Para que o usuário tenha acesso ao link para desconto é necessário que o parâmetros informa_valor_receb esta setado como 'S' em acesso por usuário.
Após selecionar o link de deconto para este titulo será carregada em outra aba do navegador a seguinte tela:
Para que seja possível aplicar o desconto informado, o usuário deverá selecionar o tipo de movimento Financeiro 12- Abatimento Financeiro.
Outro parâmetro importante a ser observado é o perc_desconto_usu nos Parâmetros do Financeiro que irá determinar o limite máximo de desconto permitido por usuários.
No exemplo abaixo setamos o parâmetro para aceitar 100% de desconto.
Confirmando a gravação do desconto com sucesso segundo as instruções anteriores.
Voltando ao baixa Manual de Títulos, já podemos observar o valor original (R$1520,00), Valor do Desconto concedido (R$500,00) e o valor em aberto (R$1020,00) que pode ser alterado no campo valor recebido.
O restante do procedimento segue a forma normal para Baixa Manual de Títulos.
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