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O programa Solicitação de Materiais tem por objetivo realizar as solicitações para compra de novos materiais, mantendo controle de estoque no sistema X-ERP.
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A solicitação de materiais tem como pré requisitos:
Ter produtos cadastrad s;
Ter centros de custos cadastrados
No menu principal, selecione: Estoque -> Compras -> Solicitação de Materiais.
NOTA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa.
Para realizar uma requisição de materiais o usuário irá utilizar o programa de requisição NORMAL. O sistema já irá trazer os dados de numero da solicitação, data e hora da solicitação automaticamente preenchido, sem à necessidade de que sejam preenchidos pelo usuário. A informação que deve ser preenchida pelo usuário é referente ao Centro de Custo que está realizando a solicitação.
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No primeiro bloco de informação temos os dados do pedido com alguns campos necessarios para solicitação de materiais. Os campos assinalados com asterisco (*) são de cunho obrigatório.
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Numero solicitação: Refere-se ao Número da solicitação. este numero é sequencial e fornecido automaticamente pelo sistema, mas poderá ser alterado dependendo da necessidade do usuário.
Data solicitacao: Refere-se a Data da solicitação. Este número é fornecido automaticamente pelo sistema, mas poderá ser alterado dependendo da necessidade do usuário.
Tipo de Solicitação: Refere-se ao Tipo da solicitação de materiais. O tipo de solicitação de materiais deverá ser cadastrada dependendo da necessidade da empresa. Ex:Posição do tipo de material abaixo do mínimo, Direto para compras, requisição pra estoque, etc.
Hora solicitacao: Refere-se a hora local da solicitação. A hora da solicitação de materiais é gerada automaticamente pelo sistema na abertura do formulário da requisição.
Centro de Custo: Refere-se ao Centro de Custo. Esta seleção indicará para qual centro de custo sera debitado esta solicitação de materiais. Ex: Financeiro, Administração, etc.
Funcionário iequisitante: Refere-se ao funcionário requisitante. Este é o funcionário que solicitou a os materiais.
Depósito Origem: Refere-se ao depósito previamente cadatrado ao qual será o destino do material solicitado.
Justificativa: Uma pequena descriç o do motivo da solicidaçao deste material.
Nome Solicitante: referf-se ao usuário que fes a solicitação.
Número de itens: refere-se ao número de linhas na tabela de preenchimento de itens da solicitação de materiais.
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O Sistema sempre traz como padrão 10 espaços disponíveis para inclusão de itens/produtos. Caso o usuário necessite de mais basta clicar no campo Número de Itens e informar a quantidade desejada. Lembrando que isso deve ser feito antes da inclusão de qualquer item.
Logo abaixo da tabela temos os campos Saldo por .ocal. Este campos indica a localização físisca onde poderá ser retira os itens declarados na tabela.
Se nscessário o usuário piderá imprimirfa solicitação que fez, bas a clicar no botão Impressão da solicitação da tela de confirmação de registro com sucesso.
Após esse a gravação o sistema irá mostrar a mensagem de que a solicitação foi gravada com sucesso e também no canto superior esquerdo da tela o envio de e-mail ao estoque referente a essa solicitação.
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Cadastrs Tipostde Solicitações
Cadstro Área e produção/depósito
