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Este procedimento tem como objetivo explicar de forma mai detalhada o processo de geração de boleto bancário a partir da nota fiscal e envio de arquivo para o banco.
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No movimento de NF-e verifique o se está disponível o ícone para geração de boletos da nota conforme imagem abaixo.
Selecionando o ícone indicado, o usuário será redirecionando para a página com os boletos para a impressão.
Boleto gerado a partir do movimento de notas
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Os boletos podem também ser gerados rapidamente pelo título do contas a receber.
No menu principal, selecione: Financeiro > Contas a Receber > Títulos
Localize o titulo para gerar o boleto atentando para as seguintes informações em destaque.
Seguindo os procedimentos acima, será gerado um boleto para o título selecionado como no exemplo abaixo.
Boleto gerado a partir do título do contas a receber
A partir da emissão do boleto, o usuário tem a opção de imprimir e/ou enviar por e-mail para o cliente em formato PDF.
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Na sequência faremos a geração do arquivo de remessa com os boleto já gerados..
No menu principal, selecione: Financeiro > Troca de Arquivos > Geração de Arquivos CNAB 240
Carteira / Banco para Geração do Arquivo: Cadastro do convenio com banco ao qual será emitido os boletos.
Tipos de Movimento Financeiro: Cadastro de movimento financeiro que irá determinar como será feita a movimentação do título vinculado ao boleto.
Número da Remessa: Número da remessa que será enviada ao banco. O número é sequencial e informada automaticamente pelo sistema.
Data Inicial: Data inicial para configurar o período de seleção dos títulos.
Data Final: Data final para configurar o período de seleção dos títulos.
Série dos Titulos: Informar a série do título. Este campo não necessita preenchimento, porem é necessário selecionar o campo para atualizar as informações no formulário.
Nome do Arquivo a ser gerado: Nome do arquivo com extensão .REM a qual sera adicionados as informações dos boletos dessa remessa.
Tipo de Arquivo: Padrão de remessa utilizado pelo banco ao qual será enviado a remessa. 
Tipos de Arquivo
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Qtde. de Registros: Quantidade de arquivos (títulos) encontrados para gerar remessa no período estipulado na opção acima.
Lista os Movimentos de Titulos de Remessa: Listagem de títulos relacionados ao período estipulado anteriormente.Movimentação de Títulos
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Versão Cnab: Versão do protocolo CNAB.
Em seguida, basta selecionar Atualizar para gerar o arquivo para envio ao banco conforme exemplificado na imagem abaixo.
Obs: O arquivo gerado será salvo como padrão na pasta download do windows ou na pasta padrão do seu navegador ou sistema operacional.
Se tudo ocorreu sem erros, basta selecionar o arquivo gerado e fazer o upload no site do banco.
Caso haja algum problema com os títulos, o banco retornará o motivo da negativa no dia seguinte a remessa.
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