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X-ERP - Parâmetros de configuração

O Sistema X-ERP utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O módulo Faturamento utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais módulos.

Listamos abaixo os parâmetros relativos ao modulo faturamento.

Parâmetros Faturamento
Parametro nome	Parametro descricao	Parametro valor
altera_data_caixa	Pode Alterar Data do Caixa?	S - Para permitir alterar o valor da data do faturamento no caixa. N - Para permitir alterar o valor da data do faturamento no caixa.
baixa_estoque_pedido	Baixa Estoque no Caixa?	S - Para permitir a baixa de estoque no fechamento de no caixa. N - Para não permitir a baixa de estoque no fechamento de no caixa.
comissao_comprador	Lança Comissão para Comprador do cliente?	S - N -
data_entrega	Informa Data Prevista de Entrega?	S - Habilita campo para informação de data de entrega de produtos. N - Desabilita campo para informação de data de entrega de produtos.
desc_max_bonificacao	Desconto máximo para Bonificação	1-100 - Valor máximo em porcentagem para desconto.
digitos_nota	Qtde. de Dígitos na Nota	1-10 - quantidade de dígitos para compor o numero da Nota Fiscal.
digitos_nota_nfe	Qtde. de Dígitos da NF-E	1-10 - quantidade de dígitos para compor o numero da Nota Fiscal Eletrônica
email_faturamento	E-mail que recebe pedidos novos no faturamento	Se preenchido, o sistema irá enviar e-mail informando o faturamento do pedido.
exclui_titulo_nota	Exclui o titulo quando cancelar a nota ?	S - Exclui titulo ao excluir a nota. N - Mantêm o título mesmo após nota te sido excluida.
fatura_deposito	Fatura por depósito?	S - Fatura por depósito. N - Não fatura por depósito.
fatura_pedido	Fatura Pedido quando gerar nota ?	S - Ao gerar a nota, o pedido mudará o status para faturado. N - Mesmo gerando a nota o pedido terá que ser faturado manualmente.
fatura_servico	Fatura Serviços?	S - Fatura Serviços. N - Não Fatura Serviços.
fotos_pedido	Qtde. de Fotos no Pedido	00-10 - quantida de de fotos por pedido.
gera_bonif_promocao	Gera Bonificação sobre valor da Promoção?	S - Permite gerar bonificação sobre valor da promoção N - Não permite gerar bonificação sobre valor da promoção.
gera_contas_receber	Gera Contas a Receber a partir do Pedido?	S - Gera um título no contas a pagar. N - Não gera titulo no contas a pagar.
gera_desc_promocao	Gera desconto sobre valor da promoção?	S - Gera desconto sobre valor da promoção. N - Não permite geras desconto sobre valor da promoção.
gera_nota_pedido	Gera Nota a partir do Pedido?	S - Habilita campo que permite gerar NF-e no próprio programa de pedido. N - Não permite geras desconto sobre valor da promoção.
gera_romaneio	Gera Romaneio?	S - Habilita campo que permite gerar NF-e no próprio programa de pedido. N - Não permite geras desconto sobre valor da promoção.
gera_titulo_st	Gera Título da Substituição Tributária separado dos demais?	S - Habilita ao sistema gerar um título separado da Substituição tributária. N - Valor da Substituição tributária rateadao nas parcelas.
gera_titulo_xml	Gera os titulos no XML	S - Habilita o sistema a incluir no XML da nota, os títulos referentes as parcelas da compra. N - Não será exibido os valores e os titulos das parcelas da compra.
itens_maximo_nota	Qtde. de Itens Máximo na Nota
itens_nota	Qtde. de Itens da Nota Fiscal	Quantidade padão de linhas para itens da nota. Esta quantidade pode ser alterada no próprio formulário da nota.
modelo_nota	Modelo da Nota Fiscal	Modelo da nota padão do sistema. Este modelo poderá ser modificado no próprio formulário da nota.
mostra_custo_pedido	Mostra o custo no Pedido?	S - Habilita o sistema a Mostrar o custo no Pedido. N - Não será exibido o custo no Pedido.
mostra_dados_empresa	Mostra Dados da Empresa no Pedido?	S - Habilita o sistema a Mostrar Dados da Empresa no Pedido. N - Não será exibido os Dados da Empresa no Pedido.
mostra_ean_nota	Mostra / Imprime EAN na nota	S - Habilita o sistema a mostrar EAN na nota. N - Não será exibido EAN na nota
mostra_emb_pedido	Mostra Embalagem/Qtde de Cx. na emissão do pedido	S - Habilita o sistema a mostrar Embalagem/Qtde de Cx. na emissão do pedido. N - Não será exibido Embalagem/Qtde de Cx. na emissão do pedido.
mostra_obs_pedido	Mostra Observações do pedido na nota ?	S - Habilita o sistema a mostrar Observações do pedido na nota. N - Não será exibido Observações do pedido na nota
mostra_pedido_nota	Mostra dados do Pedido na Nota?	S - Habilita o sistema a mostrar dados do Pedido na Nota. N - Não será exibido dados do Pedido na Nota
mostra_volumes_ped	Mostra Volumes no Pedido?	S - Habilita o sistema a mostrar Volumes no Pedido. N - Não será exibido Volumes no Pedido.
observacao_mpedido	Tem Observações nos itens dos Pedidos?	S - Habilita o sistema a mostrar Observações nos itens dos Pedidos. N - Não será exibido Observações nos itens dos Pedidos.
pedido_cliente	Pedido do Cliente por Item do Pedido?	S - Habilita o sistema a mostrar Pedido do Cliente por Item do Pedido. N - Não será exibido Pedido do Cliente por Item do Pedido.
percentual_base	Percentual Base	S - Habilita o sistema a mostrar Percentual Base. N - Não será exibido Percentual Base.
pg_comissao_emissao	Pagto. de Comissão na Emissão da Nota?	S - Habilita o sistema a considerar o Pagto. de Comissão na Emissão da Nota. N - Não será considerado Pagto. de Comissão na Emissão da Nota.
pode_alterar_data	Pode Alterar data de recebimento no Caixa	S - Habilita o sistema a permitir alterar data de recebimento de pedido no Caixa. N - Não será permitido alterar data de recebimento de pedido no Caixa.
qtde_item_nota	Qtde. de Itens existentes na Nota	Quantidade de itens por padrão no formulario de nota.
segunda_unidade	Tem Segunda Unidade de Venda?	S - Habilita o sistema a permitir uma Segunda Unidade de Venda. N - Não será permitido uma Segunda Unidade de Venda.
serie_nfec	Série da Nota Fiscal Eletronica de Consumidor	Número de série da Fiscal Eletronica de Consumidor
serie_nfse	Série de Nota Fiscal de Serviços	Número de série da Nota Fiscal de Serviços
serie_nota_nfe	Série da Nota de NF Eletrônica	Número de série da Nota de NF Eletrônica
serie_venda	Série da Nota Fiscal de Venda	Número de série da Nota Fiscal de Venda
tem_contrato	Tem Contrato Financeiro ?	S - Habilita o sistema a aba Contrato Financeiro. N -Desabilita a aba Contrato Financeiro
tem_controle_entrega	Tem controle de Entrega?	S - Tem controle de Entrega. N - Não Tem controle de Entrega
tem_ecf	Tem Emissão de Cupom Fiscal?	S - Tem Emissão de Cupom Fiscal. N - Não Tem Emissão de Cupom Fiscal
tem_ipi_venda	Tem IPI na Venda?	S - Tem IPI na Venda. N - Não Tem IPI na Venda
tem_qtde_final	Item do orçamento com qtde final	S - Item do orçamento com qtde final. N - Não Item do orçamento com qtde final
tipo_entrega_padrao	Código do Tipo de Entrega Padrão	Código do Tipo de Entrega Padrão
valida_cliente	Valida cliente cheques ou titulos desenv	S - Valida cliente cheques ou titulos desenv N - Valida cliente cheques ou titulos desenv