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A Soluções X-ERP para gestão logística de materiais abrangem ferramentas para geração de solicitação ao compras a partir da necessidade de materiais na geração de OP. A solicitação passará por fases de compra dependendo do nivel de acesso do usuário e/ou parâmetros da empresa como, liberação pra coleta de preços, avaliação de melhor custos e etc. O resultoda final será uma ordem de compra para o fornecedor.
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A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais de materia prima ou de produto acabado, ela é solicitada para área de produção, ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, centro de custo, e em alguns casos especificar detalhes técnicos do produto solicitado.
Este processo de solicitação é mais um opção de solicitação ao compra que tambem pode ser feita de maneira automática de uma OP gerada, ou apartir do deposito interno a pedido do aumoxarifado.
Esta solicitação passará por uma aprovação de coleta a formecedores dependendo das configurações do sistema e permissões de acesso do usuário.
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Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Última compra, Maior saldo, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Sistema.
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Na coleta de preços o usuário do setor de compras poderá registrar o processo de três formas, de forma individual, ou seja item por item; por fornecedor, verificando todas as coletas que aquele fornecedor faz parte e visualizando vários fornecedores e vários produtos a analisar orçamento;
▪Coleta de Preços: Mostra o produto individualmente com os fornecedores que fazem parte do processo de coleta de preços; ▪Coleta de Preços por Fornecedor: Mostra o fornecedor e todos os produtos em que ele está incluído na coleta; ▪Coleta de Preços Múltiplas: mostra vários produtos e vários fornecedores;
Após esta fase de cotação de preços junto a fornecedores a próxima fase será de analise das cotações que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de pagamento, ou prazo de entrega.
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O Sistema X-ERP apesar de possuir rotinas para cadastro de produto, automaticamente a partir da importação de de xml da nota fiscal, permite cadastrar um novo produto com uma grande quantidade de atributos inclusive produtos compostos.
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tem, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo.
As empresas industriais tem, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: Produtos Acabados, Produtos Intermediários, Matérias-primas, Materiais de Consumo e Outros inclusive Mão de Obra ou Serviços Agregados a fabricação que devem compor o custo do produto final.
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O cadastro de uma Ordem de Compra à fornecedores pode ser gerada automaticamente a partir da análise da coleta de preços ou através do programa Ordem de Compra.
Após Ao visualizar as telas da Ordem de Compra o usuário poderá verificar as situações acordada referente a compra e além disso dos itens que foram comprados. Se clicar em Impressão da OC irá visualizar e poderá envia-la para o fornecedor.
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Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: Ultima Nota, Ultima Compra, Pç.Custo, Quantidade, Pç.Venda, Dt.Ult.Saida, Saldo Global, etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema X-ERP para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto, como por exemplo:
Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
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O Sistema X-ERP permite que o usuário pós a solicitação ao compras possa acompanhar em que fase a solicitação de compras está. Podemos ver pela tabela abaixo que todas as fases da solicitação de compras podem ser acompanhadas pelo solicitante.
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O Sistema X-ERP possui vasta quantidade de relatórios referentes ao módulo do compras. Com estes relatórios o gestor de compras poderá companhar de forma precisa todo o ciclo de compras da empresa.
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Além do valor do frete, poderá também ser informado quem será reponsável pelo pagamento do frete, podendo ser atribuido ao emitente, detinatário ou por conta de terceiros. Assim poderá ser feito a atribuição no momento do preenchimento da coleta pelo fornecedor ou pelo próprio usuário do sistema ou pode ser colocado na Ordem de Compra.
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A maioria das empresas tem necessidades de controlar os direitos e limites de compras/medição de contratos de seus funcionários. Para que isso seja feito de forma prática e segura é que foi desenvolvido o programa de aprovação de solicitaçãoes de compra de materiais.
O objetivo deste é evitar que seja feita uma aprovação de solicitação de produto/grupo de produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja efetuado um pedido de compras por um comprador/grupo de compradores que não possua direitos para tal.
É possível permitir que todo um grupo de usuários, devidamente cadastrado como um grupo de solicitantes tenha direito, por exemplo, de comprar materiais de escritório. Ao mesmo tempo é possível aumentar ou restringir direitos de um usuário pertencente a este grupo.
É possível também configurar o módulo do sistema para que não seja necessário aprovação das solicitação, permitindo desta forma que qualquer solicitação possa ser cotada aos fornecedores sem controle de superiores.
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Esta rotina permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização, considerando, para um ou diversos produtos, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região e faixa de preços.
Para compor os descontos e o preço de venda que serão aplicados, o sistema tem como referência o preço do produto, que é definido no seu cadastro, através do campo Preço Venda.
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O Sistema x-erp possui painel de controle para configuração de valor máximo de compra por mês por usuário, centro de custo ou tipo de alçada.
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O Sistema x-erp possui painel de controle para configuração de valor máximo de compra por mês por usuário, centro de custo ou tipo de alçada.
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O sistema X-erp permite associação de produtos a um determinado grupo, podendo ser recuperados atravez de filtro nos relattórios de controle por grupo de materiais.
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Esta rotina permite cadastro e tratamento de subproduto no sistema
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O Sistema possui relatório de controle de produtos atraves do cadastro do lote a validade do produto mas não tem ação sobre o produto vencido.
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Esta rotina permite controle de validade do material em estoque conforme o lote e o prazo de validade especificado.
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Esta rotina permite cadastro de maneira manual novos produtos no sistema
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