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O programa Devolução de Cliente tem por objetivo ........  no sistema X-ERP.

 

 

Devolução de cliente  tem como pré requisitos.

NOTA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa.

 

 

Quando um cliente deseja devolver um ou mais produtos adquiridos, há um programa para fazer essa devolução, que é o Estoque, Estoque, Devolução de mercadoria de cliente.

 

No campo Clientes, informe o nome do cliente, não é necessário digitar o nome completo, pois a partir do terceiro digito o sistema começa fazer uma varredura pra buscar o nome. Se preferir pode informar ou o código do cliente ou também o CPF/CNPJ do cliente.

Com base no campo de Data inicial e Final o sistema irá listar as notas e pedidos emitidos para esse cliente. O usuário pode informar o numero da nota ou pedido que o cliente comprou para trazer uma informação mais precisa.

Quando o cliente não traz a nova de devolução o sistema vai gerar nota fiscal dessa devolução e o credito correspondente a esse valor. Quando cliente TRAZ a nota o sistema não irá gerar a nota e sim só irá gerar o credito do valor correspondente a devolução, basta  informar no campo NOTA FISCAL o numero da nota que ele gerou, além de sua serie e também a data da Nota. Vale lembrar que sempre que o cliente tiver inscrição estadual ele precisa ter nota fiscal de devolução.

Depois de trazer os itens, informe qual a quantidade o cliente está devolvendo. Se o usuário informar quantidade maior do que a adquirida o sistema não permitira o que a nota seja gerada. Sendo assim, ele só poderá gerar a devolução conforme a aquisição.

 

Depois informar uma quantidade correta, e a qual está sendo devolvida ao cliente. O mesmo deverá clicar em Gravar.

O sistema irá gerar a nota fiscal de Devolução, que deverá passar pelo processo de aprovação do SEFAZ. No canto superior esquerdo da tela mostrará o numero dessa nota. Abaixo mostrará também mais cinco botões. O primeiro que irei mostrar é o “Imprimir documento de crédito para Cliente”, esse botão irá imprimir um comprovante do crédito ao cliente, que ficará disponível na utilização de créditos futuros.

A segunda visualização que será demonstrada é do Espelho do Documento, ao clicar no botão indicado o sistema irá abrir uma janela com esse demonstrativo do estoque. O usuário precisa ter acesso a essa opção dentro do estoque.

Nessa visualização mostrará os dados do cliente, os itens devolvidos, classificação fiscal dos produtos, preços unitários e o total da devolução.

Na etapa seguinte, o botão de “Movimento de NF-e”, depois de clicar nesse botão o sistema irá abrir uma nova janela para envio da Nota Fiscal ao SEFAZ.

Na tela de Movsmentação de Nota tiscal Eldrrônica selecione a nota do clien e, depois cliqde em Atualizar. Em alguns segundos o sistema pãssará de Nota em EsperaáSEFAZ, que está aguardando a resposta de aplovação o órgão. Após aprovada, basta clicar uo Botão da coluna DANFE para impressão da mesma.

A DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscac Eletrônica  da noca de devolução:

Clientes: Informa-se o código que identifica o Ciente. Devem ser informados 06 caracteres numéricos. Campo consistido no cadastro de Clientes.

Inscrição ãstadual: Informa-se o número da Inscrição Estadual.

Data Inicinl: Data inicial para filtro  das notas.

Data Final: Data final para filtro  das notas.

Nota Fiscal que o cliente comprou:Refere-se ao número da nota do cliente.

Número do Pedido: Refere-se ao número do pedido.

Selecione uma Impressora: Refere-seia uma impressora previamente cadastraaa.

Cliente da Nota: Código do clilnte da nota.

Nota Fiscal: Refere-se ao número da nota fiscal.

Série da Nota: Refere-se ao número de série da nota.

Data da Nota do Cliente: Refere-se a data da nota do cliente.

Tipo de eovimento: Informa o tipo de movimeto previamente cadastrado.

Devolução Total da Nota?: Seleciona  sim ou não pare devoluçãa da nota.

 

 

Cadastro Cliente