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O programa Área de produção, tem como objetivo cadastrar as condições de pagamento utilizados no faturamento e no sistema de contas. Pode ter até 12 parcelas (vencimentos) e a soma dos percentuais deve ser igual a 100%.

 

 

O Tipos de Pedidos tem como pré requisitos:

1) Código do Tipo de Pedidos é obrigatório;

2) Descrição do Tipo de Pedidos é obrigatório;

 

No menu principal, selecione: Comercial -> Tabelas do Comercial -> Tipos de Pedidos

 

Assim como Tipo de Movimento, o uso do Tipo Pedido irá disparar eventos transparentes para o usuário mas que agiliza o processo de integração do sistema.

 

O usuário deve estar atento sempre que for gerar um novo pedido de vendas para que esses eventos estejam de acordo com sua necessidade.

 

 

Após preencher todos os dados solicitados, selecione Gravar/Alterar.

 

Abaixo podemos observar um cadastro de pedido utilizando a opção cadastrada de tipo de pedido 'NORMAL".

Quando o usuário gerar este pedido já deve estar ciente que o mesmo irá gerar um título no financeiro, baixar o saldo dos produtos listado no pedido e participará do faturamento de pedidos.

 

 

Código: Informar código da condição de pagamento. Este deve ser semelhante ao prazo de dias (Ex: 30dias código = 030) assim facilita a identificação. Nos casos de o prazo de dias ser superior a 100, pode ser utilizado números aleatórios. Deve ser 03 dígitos numéricos.

Descrição: Informar descrição do tipo de pedido, com até 50 caracteres. Importante que tenha uma descrição que faça sentido para o usuário ou para a organização para melhor identificação do tipo de pedido.

 

 

 

Pedido de Cliente