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O programa Ordem de Compra Multiplas Lojas tem por objetivo, agendar data, hora e quantidade de volumes a serem entregues pelo fornecedor.
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A ordem de compra tem como pré requisitos:
No menu principal, selecione: Estoque -> Compras -> Agendamento de Entrega da Ordem de Compra
Após a realização da ordem de compras o fornecedor receberá uma O.C. e após o preenchimento irá encaminhar a mesma para ser feito o agendamento da ordem de compra pelo responsável do setor.
Na parte mais abaixo desta página , temos uma tabela com todos os itens da OC com suas características como, código, descrição, preço unitário, valores tributários, etc.
Apos confirmar confirmar todas as opções acima, o usuário irá selecionar Alterar, sendo direcionado para tela de confirmação do agendamento de entrega da ordem de compra.
Ordem de Compra: Seleção de Ordem de Compra já aprovada.
Número da Ordem de Compra: Número da Ordem de compra gerada pelo sistema.
Data da Compra: Data em que foi realizada a compra.
Impressão da OC: Redireciona para tela de impressão da ordem de compra.
Fase da Compra: Informa em que fase encontra-se a OC.
Tipo de Compra: Informa o tipo de compra ou qual a finalidade da OC.
Fornecedor: Informa qual o fornecedor desta OC.
Transportadoras: Informa qual a transportadora utilizada nesta OC.
Deposito/Almoxarifado: Informa qual depósito da OC.
Funcionário: Iinforma nome do funcionário responsável pela OC.
Qtde total: Quantidade total desta OC para este fornecedor.
Frete por conta: Informa quem será o responsável pelo frete desta OC.
Condição pagamento: Informa qual a condição de pagamento da OC.
Observação: Campo destinado a observações sobre a OC.
Observação entrega: Campo destinado a observações sobre a entrega dos produtos.
Local da Entrega: Depósito onde será feit a entrega dos produtos da OC.
Valor Quebras: Refere-se ao valor de quebras de produtos da OC.
Data programada entrega: Refere-se a data programada da entrega da mercadoria da OC.
Hora de Entrega: Refere-se a hora programada da entrega da mercadoria da OC
Qtde volumes: Refere-se a quantidade em volume dos produtos da OC. Ex: quantidade de caixas, peso, tamnho, etc.
Funcionário: Refere-se ao funcionário responsável pela OC.
Pedido Original: Este campo permite adicionar no servidor, uma cópia do pedido em vários formatos como PDF, imagens JPG, PNG entre outros.
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