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O programa Documentos de Estoque tem por objetivo, cadastar a implantação de novos documentos.
Esse programa é dividido em 4 Abas, (Documento | Itens/Produtos | Financeiro | Fiscal)
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O atendimento à requisição de materiais tem como pré requisitos:
1)Depósito/Almoxarifado;
2)Tipo de Movimento;
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Depósito e o Tipo de Movimento é pré requisito para todos os tipo de movimento, porem existe muitos pre-requisitos que irão depender do tipo de movimento selecionado. |
No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Documento de Estoque
Neste programa você cadastra as os documentos de estoque.
Em uma única tela você informa os Detalhes do produto, Financeiro e a parte Fiscal.
Esta é a tela inicial de Documentos de Estoque. Aqui realizamos as diversas movimentações de estoque.
Para iniciar o cadastro de um novo cocumento de estoque, o usuário deve selecionar o depósito onde estão armazenados os produtos existentes no documento.
Em seguida um item bastante importante deve ser selecionado, o campo pré cadastrado Tipo de Movimento.
Tipos de Movimentos;
De acordo com o TIPO DE MOVIMENTO, o sistema abre os campos que devem ser preenchidos para esse movimento.
Exemplo: Tipo de Movimento – 001 ENTRADA COM NOTAS.
Número Documento: Essa é uma numeração sequencial do sistema.
Data do Recebimento: Data em que foi recebida a Nota Fiscal.
Código do Fornecedor: Você pode digitar o código do fornecedor ou parte nome. (O sistema realiza uma busca e lista os nomes de fornecedores que contém esta palavra em qualquer parte do seu nome).
Data da Nota Fiscal: Data de emissão da Nota Fiscal.
Pedido: Número do Pedido.
Número da Nota Fiscal: Informar o número da Nota Fiscal.
Série da Nota Fiscal: Informar a série da Nota Fiscal.
Natureza de Operação Fiscal: De acordo com “Tipo de Movimento” e “Fornecedor” o sistema lista a “Natureza de Operação”.
Ex.: Tipo de Movimento = 001 e Fornecedor = SUPREMUM COM IMP E EXP LTDA. Neste exemplo, de acordo com o Tipo de Movimento e Fornecedor o sistema listou a Natureza de Operação e agora é só informar se é com IPI ou sem IPI.
Valor Desconto: Em caso de desconto, informar o valor.
Valor Substituição Tributaria: Em caso de substituição tributário, INFORMAR.
Valor Total: Valor total da Nota Fiscal.
Exemplo: Tipo de Movimento – 500 VENDA DE PRODUTOS.
Pare o tipo de movimento 500 Venda de Produtos, temos uma nova configuração de campos para preenchimento.
Esta diferença de campos vai depender sempre do tipo de movimento selecionado, ou seja, na configuração do tipo de movimento é que determinamos quais os campos irá estar disponível na aba documento.
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Nesta aba deverá ser informado Código do Produto;
* O sistema lista os dados do produto.
Qtde: Informar a quantidade de itens. O sistema vai realizar os cálculos.
NOTA: Os campos abaixo foram divididos em três partes para facilitar a leitura.
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Nesta tela o usuário informa;
Qtde. de APs do documento | Sub-tipo de Lançamento | Data Base/Data da Nota | Lança IP na 1 parcela | Condições de Pagamento.
Qtde. de APs do documento: É a quantidade de parcelas a qual vai ser dividido o pagamento do valor total.
Sub-tipo de Lançamento: É uma maneira de vincular esse documento a um 2º tipo de lançamento (ex.: água, aluguel, hospedagem, farmácias, etc).
Data Base/Data Nota: Data da emissão.
Lança IPI na 1 parcela?: Selecionar em caso de SIM.
Condições de pagamento: Seleciona uma condição cadastrada e o sistema já lista as datas e realiza a divisão dos valores pelo numero de parcelas.
Contabilizado: Se este campo estiver selecionado não é mais possível realizar alterações no documento.
NOTA: Os campos abaixo foram divididos em duas partes para facilitar a leitura.
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A natureza de Operação Fiscal é selecionada na Aba “Documento” de acordo com a natureza selecionada o sistema já mostra os impostos nesta Aba.
Em caso de necessidade de cadastro de mais de uma Natureza de Operação, alterar a o valor do campo “Quantidade de Naturezas de Operação”.
Situações em que será necessario a cadastro de mais de uma Natureza de Operação;
1) Quando existir mais de uma alíquota de ICMS.
2) Quando a mesma nota tiver venda e substituição tributária.
*O campo VALOR CONTÁBIL é preenchido em caso de uma 2ª Natureza de operação.
Resumo;
•Entrar no cad_doc.php (Documentos do Estoque).
•Na aba DADOS DOCUMENTOS Informar o código o DEPÓSITO e TIPO DE MOVIMENTO.
•De acordo com o Tipo de Movimento escolhido o sistema lista os campos a serem preenchidos.
•Na aba DADOS Itens/Produtos Informar o código do produto.
O Sistema lista o detalhes deste produto. (Informar a Qtde., se tiver sub-tipo de lançamento, informar).
•Na aba DADOS Financeiro Informar a quantidade APs. do documento, sub-tipo lançamento, data da nota, se tem IPI. (No caso de informa a condição de pagamento o sistema já lista as parcelas.
Depois de concluído clicar em GRAVAR.
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Cadastro Deposito/Almoxerifado
Cadastro Condição de Pagamento
Cadastro Obrigações da Empresa (Contas a Pagar)
