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O programa Faturamento Pedido pelo PCP tem como objetivo faturar os pedidos que encontram-se em aberto no sistema. Os pedido pode ser faturado de maneira parcial ou total.

 

 

O faturamento de pedidos tem como pré requisitos:

 

No menu principal, selecione: Produção -> PCP -> Faturamento Pedido

 

A pagina a seguir mostra os filtros de seleção para o pedido a ser faturado. Existe vários filtros para selecionar os pedidos que irão ser faturados.

 

caso a seleção seja feita por cliente ou tipo de movimento ou ainda por previsão, estas opções irão trazer uma lista de pedidos do cliente que ainda estão em aberto.

 

Neste exemplo vamos selecionar pelo numero do pedido somente.

 

 

Neste caso o pedido tem somente um item.

Entre com a quantidade irá faturar para o item de pedido e em seguida selecione Gravar.

 

 

Após gravar o sistema irá criar a nota conforme o tipo de movimento (neste caso, venda)

 

Para validar a nota no SEFAZ o usuário deve acessar o programa Movimento de NF-Eletônicas em:

Comercial -> Nota Fiscal Eletrônica -> Movimento de Notas

 

Para aprovação da nota, selecione o campo "Seleção" e então "Atualizar".

 

A imagem abaixo mostra exemplo de nota após aprovação na SEFAZ já com DANFE emitido.