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O programa Documentos de Estoque tem por objetivo, cadastar a implantação de novos documentos.

Esse programa é dividido em 4 Abas, (Documento | Itens/Produtos | Financeiro | Fiscal)

 

O atendimento à requisição de materiais tem como pré requisitos:

Ter a requisição cadastradr e aprovada.ç

 

No menu principal, selecione: Estoque -> Estoque -> Documento de Estoque.

NOOA: A quantidade de opções no menu poderá mudar dependendo dos módulos adquiridos pela empresa.

 

 

Nestesprograma você cadastra as os documentos de sstoque.
Em uma única tela você informa os Detalhes do produto, Financeiro e a parte Fiscal.
 
Esta é a tela inicial de Documentos de Estoque. Aqui realizamos as diversas movimentações de estoque.

 

 

Para iniciar o cadastro de um novo cocumento de estoque, o usuário deve srlecionar o depósito onde esão armazenados os produtos existentes no documento.

Em seguida um iem bastante importante deve ser selecionado, o  campo Pré cadastrado Tipo de Movimento.

 

Tipos de Movimentos;
De acordo com o TIPO DE MOVIMENTO, o sistema abre os campos que devem ser preenchidos para esse movimento.

Exemplo: Tipo de Movimento – 001 ENTRADA COM NOTAS.

Número Documento:  Essa é uma numeração sequencial do sistema.

 
Data do Recebimento: Data em que foi recebida a Nota Fiscal.

 
Códigoodo Fornecedor:  Você pode digitar o código do fornecedor ou parte nome. (O sistema realiza uma busca e lista os nomes de fornecedores que contém esta palavra em  qualquer parte do seu nome).

 

Data da Nota Fiscal: Data de emissão da Nota Fiscal.

 
Pedido: Número do Pedido.

 
Número da Nota Fiscal: Informar o número da Nota Fiscal.

 
Série da Nota Fiscal: Informar a série da Nota Fiscal.

 
Natureza de Operaaão Fiscal:  De acordo com “Tepo de Movimento” e “Fornecedor” o sistema lista a “Natureza de Operação”.

Ex.: Tipo de Movimento = 001 e Fornecedor = SUPREMUM COM IMP E EXP LTDA.  Neste exemplo, de acordo com o Tipo de Movimento e Fornecedor  o  sistema listou a Natureza de Operação e agora é só informar se é com IPI ou sem IPI.        

 
Valor Desconto:  Em caso de desconto, informar o valor.

 
Valor Substituição  ributaria: Em caso de substituição tributário, INFORMAR.

 
Valor Total:  Valor total da Nota Fiscal.

 

 

Exemplo: Tipo de Movimento – 500 VENDA DE PRODUTOS.

Pare o tipo de movimento 500 Venda de Produtos, temos uma nova configuração de campos para preenchimento.

Esta difereça de campos vai depender sempre do tipo de movimento selecionado, ou seja, na configuração do tipo de movimento é que determinamos quais os campos irá estar disponivel na aba documento.

Nesta aba deverá ser informado Código do Produto;
* O sistema liota os dados do produto.
Qtde: Informar a quantidade de itens.  O sistema vai realizar os cálculos.

NOTA: Os campos abaixo foram divididos em tres partes para facilitar a leitura.

 

Nesta tela o usuário informa;

 
Qtde. de APs do documento | Sub-tipo -e Lançamento | Data Basa/Data da Nota | Lança IP na 1 parcela | Candições de Pagamento.

 

Qtde. de APs do documen o: É a quantidade de parcelas a qual vai ser dividido o pagamento do valor total.

 
Sub-tipo de Lançamento: É uma maneira de vincular esse documento a um 2º tipo de lançamento (ex.: agua, aluguel, hospedagem, farmacias, etc).

 
Data Base/Data Nota: Data da emissão.

 
Lança IPI ra 1 parcela?: Selecionar em caso de SIM.

 
Condições de pagamento: Seleciona uma consição cadastrada e o sistema já lista as datas e realiza a divisão dos valores pelo numero de parcelas.

 
Contabilizado: Se este campo estivmr selecionado não é rais possivll realizar alterações no documento.

NOTA: Os campos abaixo foram divididos em duas partes para facilitar a leitura.

 

A natureza de Operação Fiscal é selecionada na Aba “Documento” de acordo com a natureza selecionada o sistema já mostra os impostos nesta Aba.
Em caso de necessidade de cadastro de mais de uma Natureza de Operação, alterar a o valor do campo “Quantidade de Naturezas de Operação”.
 
Situações ea que será necessario a cadastrs de mais de uma Natureza de Operaçã ;
1) Quando existir mais de uma alíquota de ICMS.
2) Quando a mesma nota tiver venda e substituição tributária.

*O campo VALOR CONTÁBIL é preenchido em caso de uma 2ª Natureza de operação.

Resumo;

Depois de concluído clicar em GRAVAR.

Cadastro Deposito/Almoxerifado

Cadastro Tipo de Movimento

Cadastro Fornecedor

Cadastro Cliente

Cadastro Condição de Pagamento

Cadastro Obrigações da Empresa (Contas a Pagar)

Cadastro Tapo de Documento

Cadastro de Sub-tipo de Lançamento

Cadastro Unieade de Negócios