Opções

Criado campo usuario_cadastro nas solicitações

ms

07/04/2016-15:00:33

Criado campo usuario_cadastro na tabela solicitação para que possa ser diferenciado a pessoa que cadastrou a requisicao (usuario_cadastro) da pessoa que receberá o material requisitado que fica armazenado no campo funcionario_requisitante.

Incluido filtro na listagem dos produtos solicitados no periodo para listar por funcionario_requisitante ou pelo nome do usuario que cadastrou,

A carteira de cobrança fica vinculada ao cadastro do banco?

ms

08/03/2016-16:58:19

Não, a partir de 08-03-2016, separamos a carteira de cobrança/convênios do cadastro do banco.

São vinculadas pelo cadastro do banco, mas posso ter vários convênios associados a este banco.

Esta opção está em Cadastros --> Tabelas Financeiras --> Carteira - Bancos

Novo programa para Devolução de Requisição

ms

02/02/2016-13:16:22

Criado novo programa para devolução de requisição.

O centro de custo ou usuário pode requisitar alguns materiais para o almoxarifado, este o atende e entrega os mesmos.

Mas por algum motivo sobrou alguns itens da requisição após executado o serviço, o cetro de custo ou funcionário pode fazer uma devolução para o estoque.

Só preencher campos como centro de custo, numero da requisição e/ou solicitaçao e o periodo que o sistema trará todas as requisições atendidas no filtro.

Daí é só informar as qtdes e está devolvido ao estoque.

A opcão está em Estoque --> Movimentação de Estoque --> Devolução de Requisição,

Pode alterar a observação na LIstagem de Contas a Pagar

ms

24/11/2015-13:28:14

O usuário pode mudar a observação de uma AP (Obrigação da Empresa) se clicar sobre o campo observação no relatório.

Registra o log da alteração.

A opção está em Relatórios --> Relatórios de Contas a Pagar --> Listagem de Obrigações da Empresa,

Como agrupar OPs?

MS

13/05/2015-11:51:14

Para agrupar OPs deve acessar o programa de Agrupamento de Ops

Producao --> PCP --> Agrupamento de OPs

Tem alguns pre-requisitos:

1) Ser o mesmo produto

2) Ter datas de entregas dos itens do pedido proximas

Pode-se agrupar um item do pedido novo, em uma OP ja aberta.

Alterações Realizadas em 11-05-2015

ms

12/05/2015-10:33:58

1) é obrigatório informar o campo data_pagamento na baixa de AP's e Baixa manual de Títulos;

2) Atualização dos arquivos de geração e retorno para a versão 5.1 do OPAF (Versão OPAF = 017);

3) No momento de fazer a baixa de títulos ou APs, a composição de valores vem oculta, só clicar sobre o ícone da pasta que a mesma é aberta;

4) No recebimento de valores, só mostra os campos de cnpj_cpf e dados da conta se o tipo de documento for CH ou CP;

5) Submenus conforme a opção. Exemplo: Se estou no cadastro de fornecedores, posso ir para Ordem de Compra, Contas a Pagar ou Baixa do Contas a Pagar;

6) Inclusão do total de seguro e outras despesas na tela de Documentos de Estoque;

7) Inclusão do valor de seguro e outras despesas no valor total do item do documento de estoque;

8) No cadastro de obrigações da empresa, o campo numero do documento foi bloqueado para edição pois deve ser alimentado pela movimentação do estoque;

9) O campo observação/dados da duplicata foi incluido para fazer buscas no contas a pagar;

10) Na listagem de cheques foi incluido filtro por código de cliente;

11) Na solicitação de material para a OP a partir da composição, o usuário só pode fazer solicitações para depósitos diferentes de PA (Produtos Acabados);

12) No pedido, tem a opção de mostrar e daí informar o valor do seguro e outras despesas por item do pedido;

13) No fechamento de pedidos do mercado ou bijuteria, pode-se informar o valor do frete e o mesmo é rateado entre os itens. Não incluido para o grupo Minipreço por enquanto;

14) No cadastro de CFOPs (Naturezas de Operações), o campo CFOP correspondente é obrigatório.

 

 

 

 

 


 

Novo componente para mostrar erros, (alert_xerp)

ms

15/04/2015-21:47:06

Criado novo componente para mostrar erros. Estamos substituindo o alert do javascript pelo alert_xerp que usa como base o DOMAlert.

Sua sintaxe é alert_xerp("","Titulo","Mensagem acima do botão");

Este componente não pode ser desabilitado pelo usuário, garantindo mais confiabilidade aos programas.

Mostrar saldo antes da emissão de etiqueta

ms

27/03/2015-18:10:12

Criados campos para mostrar os saldos existentes para o produto antes de emitir a etiqueta para o mesmo.

Facilita ao usuário para o mesmo saber se é do produto correto a emissão da etiqueta atual.

 



Observação:

 

Versãp da NF-e 3.10

ms

23/03/2015-20:23:34

O sistema está pronto para a versão 3.10.

Mudaram o endereços dos webservices e algumas modificações importantes na montagem da NF-e.

1) Deve-se identificar se a transação é com consumidor final ou não;

2) O tipo de atendimento ao consumidor, se presencial, teleatendimento, internet, não aplicável;

3) Indicação de inscrição estadual do destinatário. Pode ser 1 - Contribuinte, 2 - Contribuinte Isento de Inscrição ou 9 - Não Contribuinte.

Como saber quanto pagar para a serraria de cavaco?

ms

24/02/2015-13:59:58

1) Tirar o relatorio de Compra de Cavaco. Estoque -- Recebimentos --> Listagem de Compra de Cavacos

2) Informe a serraia e o periodo desejado.

3) No final do relatório, terá o valor total de compra. Este é o valor que deve ao fornecedor.

4) Com o valor em mão, criar a obrigação da empresa junto ao fornecedor. Acessar Financeiro --> Contas a Pagar --> Contas a Pagar (obrigações da empresa)

5) Informar o subtipo de lançamento, o fornecedor, a data de emissão, o vencimento, o tipo de documento e o valor.

6) Gravar

 

 

Criado tipo de borderô S de Sangria

ms

20/02/2015-12:35:01

Para diferenciarmos as transferências normais entre contas e sangrias dos caixas, criamos o tipo de borderô S (Sangria).

No totalizador do fechamento de caixa, existem colunas que totalizam estes movimentos.

 

 

Como saber o custo mensal dos veículos?

ms

09/02/2015-14:30:16

Criamos o relatório Mapa Mensal de Veículos, onde trazemos os valores gerados pelos veículos junto aos clientes e as despesas lançadas para os mesmos.

Esta opção está em Estoque --> Recebimentos --> Mapa Mensal de Veículos.

Como ver os saldos de estoque dos meus produtos ?

ms

04/02/2015-17:23:18

Para ver os saldos de mais de um produto, recomando utilizar o Listagem de Saldos - Posição de Estoque.

Relatórios --> Relatorios - Estoque --> Listagem de Saldos - Posição de Estoque,

Vai mostrar o saldo do produto na data desejada. (data base)

Tela de Seleção:

Tipo de Conta tem o seu tipo alterado

ms

03/02/2015-16:22:04

No cadastro de contas, temos a identificação do tipo de conta que podem ser  S-Administrativa / N - Não Administrativa / C - Coligadas / O - Outros.

O tipo C e O são novos, tanto que o campo anteriormente era um checkbox e agora é um list Box.

 

Novo Programa - Orçamento

ms

29/01/2015-11:10:45

Criada nova opção no menu Faturamento, a opção Orçamento, são os orçamentos que o cliente faz com a empresa, mas que ainda não transformou-se em um pedido.

Para que o orçamento vire um pedido, deve-se acessar a opção Pedido, buscar o numero do orçamento e clicar em alterar. O número do orçamento transforma-se em pedido com situação igual a A (Aberto).
 

O usuário não pode mudar a situação do Pedido

ms

29/01/2015-10:55:45

O sistema que controla a situação do pedido. O usuário podia criar um pedido com situação O - Orçamento antes, mas devido a manipulações dos mesmos, resolvemos bloquear o campo.

Se o usuário precisa criar um orçamento, criamos uma opção Orçamento de Clientes. Para este orçamento virar um pedido, busque o mesmo na tela do pedido e clique no botão alterar.

Criado novo programa - Cancelamento de Itens do Pedido

ms

21/01/2015-10:56:58

Criado novo programa para cancelar as quantidades, parciais ou totais, dos itens dos pedidos.

Para isto, o usuário deve acessar: Comercial --> Faturamento --> Cancelamento de Itens do Pedido

Informar o cliente, e/ou o pedido e/ou o periodo conforme a seleção desejada.

Depois de clicar em Atualizar o sistema mostrará os elementos que faltam ser faturadas ainda.

No pedido, o item cancelado é mostrado em uma cor rosa bem forte.
 

Cadastrar o produto na importação do XML

ms

19/01/2015-12:25:22

Mudada a regra para cadastrar produto na importação do XML. Antes, tinha que marcar que queria gravar o novo produto antes de fazer a importação. Agora o usuário deve ticar ao lado de cada produto para confirmar a gravação do produto.

O usuário tem a opção de marcar os produtos que deseja que tenham seu cadastro realizado. Não precisa se preocupar se só quer cadastrar um produto ou mais.

No Grupo MINIPREÇO não foi liberada esta opção, pois os mesmos cadastram o produto previamente.


Novos Atalhos no Teclado

rigo

19/01/2015-11:13:08

Agora algumas funções utilizadas nos botões do sistema terão também atalhos no teclado para maior facilidade do usuário.

Filtro por Aliquotas de MVA na Listagem de Produtos

ms

19/01/2015-09:56:10

Na Listagem de produtos (Relatórios --> relatórios de Tabelas de Estoque --> Listagem de Produtos) incluimos novo filtro por alíquota de MVA.

O usuário pode informar a alíquota inicial e final desejada.

No envio da Ordem de Compra por e-mail tem confirmação de envio e leitura

ms

16/01/2015-13:26:02

Quando o usuário enviar a OC (Ordem de Compra) por e-mail para o formecedor ou seu representante, o sistema gravará o horário e máquina deste evento.

Quando o fornecedor/representante receber esta OC, automaticamente atualizará o sistema com a confirmação da leitura do mesmo.

Estas informações poderão ser consultadas no histórico da OC. (botão ao lado do relatório) .




Observação:

O fornecedor/representante deve ler/abrir o e-mail em formato HTML. Se não o fizer, não atualizará o status do registro da OC.

Usamos o programa atualiza_email.php com os parâmetros de empresa, chave do registro e arquivo de atualização.

Mudança na barra de atalhos dos usuários

ms

15/01/2015-15:16:47

A barra de atalhos, que é mostrada no alto da tela no sistema, mostrará os atalhos já incluidos pelo usuário e mais um botão para o mesmo poder incluir um atalho de cada vez.

Desta forma, o usuário tem a liberdade de incluir os atalhos/programas conforme sua necessidade. O sistema fica mais rápido e limpo, pois só mostrará os atalhos existentes.

O último ícone tem a função de adicionar novo atalho.

- Aparência atual



Observação:

Logo o usuário poderá escolher se quer o menu de atalhos no topo, do lado direito ou esquerdo.

Devolução ao Fornecedor

ms

06/01/2015-11:20:50

Quando fizer a devolução de produtos ao fornecedor deve-se usar somente o programa de Devolução ao Fornecedor, pois este programa tem todas as regras já estabelecidas.

Um exemplo que modificamos hoje. Se o fornecedor mandou o produto com ST (Situação tributária = 10), a devolução voltará como 60 pois no Estado do Paraná existe legislação (anexo 10, art. 9 do RICMS/PR) que dispões sobre esta situação.

Nos dados adicionais da nota deve ser informado manualmente o valor da base de ICMS e o valor do ICMS correspondente.

Geração do EAN no XML da NF-e

ms

06/01/2015-11:18:13

O sistema só vai gerar o EAN do produto, ou seja, o seu código de barras se o mesmo tiver 13 dígitos e se começar com 789 (Brasil).

Teve vários códigos de fornecedores que importaram da China que o código de barras tinha 12 dígitos ou se tinha 13 dígitos não era reconhecido pelo SEFAZ.

Mesmo nos que começam com 789, continuamos fazendo a verificação do dígito vertificador do EAN do produto. Usamos a função EAN_13.
 

Incluido filtro de data da ultima compra na listagem de fornecedores.

ms

15/12/2014-11:50:40

Pode ser filtrado por data inicial e final de compra para os fornecedores.

Desta forma, pode-se saber quem forneceu produtos para a empresa no período desejado.

Criado Parâmetro para Leitura de Dados

rigo

14/11/2014-15:41:40

Foi criado um novo parâmetro no estoque: leitura_opaf_direto que terá por padrão valor N.

Quando estiver sendo executado o programa leitura_opaf_direto.php ou leitura_opaf_caixa.php (tanto manualmente quanto automáticamente) esse parâmetro será atualizado como S e não permitirá que seja executado novamente nenhum desses programas citados até que todo o processo chegue ao fim.

Objetivo de solucionar a questão de saldos negativos nas integrações com o OPAF.

Mudança de cor nos itens dos pedidos conforme situação

ms

08/11/2014-10:29:07

Mudamos a cor da linha a aba Produtos do cadastro de Pedidos.

Está opção está em Comercial --> Faturamento --> Pedidos.

O padrão é ficar cinza ou branco conforme a linha que esteja.

Se for informaada uma data prevista de entrega e esta á menor que a data atual, a linha ficará em vermelho.

Se foi entregue parcial, a linha do produto no pedido ficará amarela.

Se foi faturado total, a linha fica na cor verde.

Se a sua empresa trabalha com OP (Ordem de Produção) e o setor de Produção já liberou a mesma, mas ainda não faturou, ficará em azul.

Mostra dos itens no pedido. O pedido abaix foi faturado parcialmente e o item que não foi faturado, está atrasado.

Criados campos de percentual de desconto na Ordem de Compra

ms

07/11/2014-19:03:07

No cadastro da OC fizemos 2 modificações na negociação e no valor dos itens da mesma.

  1. Pode informar quantos descontos quer poder informar por item na OC. Pode ser de 0 até 4;

2. Pode informar e visualizar o(s) percentual(is) de desconto e valor do desconto por item;

 

3. Na impressão da OC, incluído um campo a mais que representa o valor total do desconto no item;

4. Incluido na impressão da OC, o campo sequencia que representa a ordem de lançamento na OC;

5. Corrigido problema que se mudasse algum valor/campo na negociação, não recalculava tudo

Nova Opção nos Relatórios

rigo

07/11/2014-16:20:46

Agora nos relatórios terá opção de mostrar os filtros da seleção ou não:

Quado desmarcado (que já é padrão) aparece conforme imagem abaixo:

Quando marcado aparece conforme imagem abaixo:

O XML do CT-e armazenado estava sem assinatura do emitente.

ms

30/10/2014-18:25:11

Quando o sistema gravava o CT-e, não gravava no campo de xml_envio, o XML com a assinatura.

Corrigido no cad_movimento_cte.php e geracao_xml_cte.php.

Novo filtro para relatório de movimentação de contas - tipo_bordero

ms

30/10/2014-18:21:32

Nos relatórios de movimentação bancária ou totalizador de movimentação bancária é possível fazer filtro pelo tipo de borderô.

Os tipos de borderôs podem ser X (Fechamento de Caixa), C (Crédito), D (Débito), T (Transferência), A (Acordos).

Pode saber quanto foi recebido nos caixas por tipo de documento no periodo de cadastro; Neste caso, seleciona-se o tipo de bordero = X, o período de cadastro de 01-10-2014 a 31-102-14 e totalizado por tipo de documento.

 

Representação Gráfica Carta de Correção

rigo

30/10/2014-17:26:46

Criada uma forma para representação da carta de correção eletrônica que será enviada por email para o cliente.

Possível também imprimir pelo X-ERP na página da nota.

Criada função PHP - trunca_valor

ms

27/10/2014-12:36:18

Pode ser chamada a função trunca_valor onde só passa o parâmetro do valor e da qtde de casas decimais desejada.

Exemplo:

O valor é 30.625, queremos o valor de 30.62.
<?php

$valor = 30.625;

$valor = trunca_valor($valor, 2);

Onde o $valor é o parâmetro com valor de 30.625 e 2 é a qtde de casas decimais desejada.

 

Novo Layout e Funcionalidades

rigo

06/10/2014-13:40:11

Acesso/Sessão

Quando não tiver acesso a opção do menu não precisará fazer login novamente, apenas será apresentada a mensagem de erro e o usuário será redirecionado para a página principal.

Caso o usuário não esteja logado ou tenha excedido o tempo da sessão e tente acessar qualquer opção do sistema, será apresentada uma mensagem de erro e será redirecionado para a página de login.

Confirmação antes de sair do sistema.

 

Cabeçalho

Cabeçalho fixo em todas as páginas com menu para maior facilidade de navegação. Não será mais necessário voltar para página inicial para acessar outra opção do menu.

Relatórios terão o cabeçalho fixo somente na primeira página para não comprometer as informações de outras páginas.

Atalhos com tamanhos menores e descrição somente quando colocar o mouse sobre o ícone.

As opções para gravar/alterar/excluir e todas as outras, estão no cabeçalho em forma de ícones e também ao final de cada página.
Futuramente só estarão no cabeçalho.

 

Rodapé

Não teremos mais o botão que serve para rolar a página até o final:

Não teremos mais o rodapé abaixo:

Obs: As opções dele estarão no novo rodapé e também na barra de opções dos programas.

Novo rodapé: Fixo na página de login e página inicial do sistema, nas demais páginas fica escondido com a opção de clicar em um ícone para visualiza-lo também oculta-lo:

Como lançar cheques devolvidos?

ms

03/10/2014-10:51:59

Para lançar o cheque que foi devolvido pelo banco e recebido de um cliente, deve-se acessar a opção Financeiro --> Movimentação de Contas --> Leitura de Cheques Devolvidos.

1) Informar a conta caixa que está sendo recebido o valor dos cheques

2) Informar a conta que o cheque foi depositado (banco)

3) Informar a data que ocorreu a devolução do cheque no banco;

4) Informar / ler a chave de leitura do cheque (CMC7), quando informa-se a chave, o sistema interpreta o codigo do banco, numero do cheque, conta, agencia

5) A alínea (motivo) que o cheque foi devolvido.

6) Quando repassa no número do cheque, o sistema busca o valor, o cliente, o fornecedor e o nome do emitente. O fornecedor vai aparecer se foi repassado para alguem.

7) Ao gravar, o sistema fará os seguintes processos

7.1) Vai gerar um título de cheque devolvido (CHD) para o cliente;

7.2) Vai gerar uma entrada de cheque devolvido na conta de entrada (caixa)l

7.3) Vai gerar a saida do cheque devolvido da conta que foi depoistado;

7.4) Se foi repassado a um fornecedor, o sistema gerará uma AP (Autorização de Pagamento/Obrigação) junto ao fornecedor do valor devido pelo cheque.

O pedido só poderá ser excluido pela opção de Cancelamento do Pedido

ms

30/09/2014-21:12:20

No programa de cadastro de pedido não é mais permitido excluir o mesmo. Deve-se usa a opção de Cancelamento de Pedido que encontra-se no menu Comercial --> Faturamento --> Cancelamento do Pedido.

Para poder excluir um pedido, o pedido não pode ter borderô de recebimento e a situação do pedido consequentemente deve ser A de aberto..

Criada aba Faturamento no cadastro do cliente com os pedidos do mesmo

ms

27/09/2014-11:40:31

Criada aba Faturamento no cadastro do cliente que mostra os pedidos do cliente.Se clicar no número do pedido, o sistema apresenta o pedido com seus itens.

Comercial --> Faturamento --> Clientes da Empresa.

Criado Programa para Antecipação de Títulos

ms

26/09/2014-21:47:11

Criado programa para processo de antecipação de títulos, onde o usuário pode selecionar os títulos que quer antecipar. Pode-se informar a taxa mensal de desconto, a taxa de IOF.

O sistema cria um borderô do tipo AT - Antecipação de Títulos. Os valores de desconto de antecipação, IOF e Despesas administrativas são lançadas no contas a pagar para poder depois ser lançadas no fluxo de caixa.

Esta opção está no menu Financeiro --> Contas a Receber --> Antecipação de Títulos.

 

Criado programa de Totalização de OPs

ms

24/09/2014-22:07:43

Criado programa rel_totalizador_op.php que permite totalizar as OPs por data prevista de entrega, por cliente, por produto ou por pedido.

Na totalização por produto, mostramos as OPs referentes a totalização e os processos existentes por produto.

Campos do depósito - centro_compras e local_entrega

ms

24/09/2014-22:05:36

Utilizados os campos centro_compras e local_entrega do depósito para marcar os depósitos onde pode-se dar entrada de OCs ou local de entrega, depósitos onde o fornecedor deve entregar.

Como associar um cliente a uma tabela de preços?

ms

18/09/2014-15:31:23

O sistema permite ter várias tabelas de preços, podendo até ser uma tabela para cada cliente.

Após cadastrar a tabela de preços e sua vigência na Tabela de Preços (Comercial --> Tabela de Preços --> Tabela de Preços).

No cadastro do cliente, tem o campo Código da Tabela Atual. Neste campo, deve-se informar a tabela que será usada para o cliente.

Onde cadastrar o cliente?

ms

18/09/2014-15:26:48

Para cadastrar o cliente, deve-se acessar a opção Clientes da Empresa.

Está no menu Comercial --> Faturamento --> Clientes da Empresa.

Preencher os dados conforme apresentado na tela.

 

 

Como cadastro o preço do produto para um cliente

ms

18/09/2014-10:59:03

1) Cadastrar a tabela de preço para um cliente ou usar a geral

2) Ir no Estoque --> Tabelas de estoque --> Produtos

3) Selecionar o produto, ir na aba Preços dos Produtos e informar o preço na tabela desejada.

Ordem de Compra na Entrada do XML

ms

13/09/2014-16:10:47

Na entrada do XML, pode-se selecionar a ordem de compra associada a esta nota de entrada.

Pelo fornecedor do produto, o sistema só traz as OCs deste fornecedor e após selecionar a mesma, o sistema só traz os produtos que constam na ordem de compra para associar aos produtos do fornecedor.

Também já traz os vencimentos da Ordem de Compra para confrontar com os constantes no XML.

Se a AP (Autorização de Pagamento) não estiver paga, os dados constantes no XML substituirão os valores das APs da Ordem de Compra.

Unificação dos dados dos colaboradores do comercial

ms

13/09/2014-16:08:47

Os dados do representante, vendedor ou distribuidor agora são gravadas na mesma tabela (vendedor). O que diferencia um tipo de outro é o campo tipo_vinculo que pode ser Vendedor, Representante ou Distribuidor.

A tela base para cadastro também foi unificada em dados_vendedor.php

Tipo de pagamento de comissão por colaborador

ms

13/09/2014-16:05:55

Pode-se configurar o tipo de pagamento de comissão por colaborador (Vendedor, Representante ou Distribuidor).

Pode ser P (Pedido), F (Faturamento) ou P (Pagamento).

O sistema lançará o valor da comissão conforme cadastrado no colaborador e no momento que acontecer o evento. No cadastro do pedido, na geração da nota / faturamento ou no recebimento do título do cliente.

 

InclusÃo do valor do IPI no vencimento da primeira parcela a receber

ms

13/09/2014-16:03:04

No cadastro do pedido, pode-se configurar que o valor do IPI seja lançado integralmente no vencimento da primeira parcela, ao invés de ratear este valor entre todas as parcelas.

1) Deve-se estar parametrizado que tem_ipi_venda deve ser igual a S (Sim) para aparecer.

2) No pedido, na aba financeiro, deve-se marcar o campo para somar o valor do IPI total ao valor da primeira parcela.

O sistema não permite fazer upload de mais de 20 arquivos?

ms

13/09/2014-16:00:01

O php tem uma diretiva de segurança (max_files_upload) que permite fazer upload de no máximo 20 arquivos, sendo assim, não permite fazer upload de mais de 20 arquivos, nem adianta por mais input file, FILEGERAL ou FILEIMG que só vai funcionar até o elemento 20.

Para "corrigir" esta funcionalidade, deve-se mudar no php.ini esta diretiva com o número de arquivos necessários.

Nos servidores comerciais é permitido usar o arquivo .htaccess na raiz do site e implementar esta mudança.

max_files_upload = 64

Emissão de Duplicatas no Sistema

ms

10/09/2014-16:27:58

Criada nova opção no sistema que permite fazer a impressão dos títulos da empresa no formato de duplicatas.

A opção pode ser acessada a partir do título, botão emissão de Duplicatas ou a partir do menu, Financeiro --> Relatório de Contas a Receber --> Emissão de Duplicatas.

Pode selecionar o cliente, o periodo de vencimento, data de emissão, etc.

O componente FILEGERAL tem a possibilidade de excluir o arquivo anexado ao mesmo

ms

10/09/2014-15:25:18

O componente FILEGERAL permite anexar arquivos associados ao registro.

Este arquivo fica na pasta determinado pelo parametro diretorio_upload e o nome do arquivo é o conteudo da variavel $valor_inicial.

Normalmente usamos os campos da chave primária do arquivo com algum sufixo ou não.

Se for preenchido o parâmetro $documento_exclusao e o usuário deve ter acesso para inativar (excluir) o registro.

$nome_variavel  = 'contrato';
$valor_inicial  = 'contrato-' . $codigo_empresa . $numero_contrato;
$documento_exclusao = $diretorio_upload . '/' . $valor_inicial;
$tipo_campo     = 'FILEGERAL';
$extensoes      = 'doc;docx;pdf;txt;odt;xls';
$tr_final       = "False";
$wi_tamanho     = 50;
include "edit.php";

 

XML das notas fiscais canceladas na geração dos XMLs do periodo

ms

09/09/2014-17:59:45

No processo de geração de XMLs das notas fiscais do periodo foi adicionado as notas canceladas, tanto o xml do envio como do xml do cancelamento, facilitando a importação para os contadores e interessados.

Como funciona o fator de conversão do produto na entrada?

ms

09/09/2014-16:25:11

Alguns produtos são comprados em uma unidade, mas a empresa controla sua movimentação em outra unidade.

Exemplo: compro barra de ferro em quilos, mas controlo em metros lineares.

O sistema grava no cadastro de produtos, a unidade de medida de controle da empresa, a unidade de medida de compra e o fatir de conversão entre as mesmas.

O sistema, na entrada de uma nota, multiplica a quantidade entregue na nota pelo fator de conversão.

Exemplo: 10 kg * 0,782 = 7,82 m

No campo do tipo N - Numerico não aceita mais vírgula como separador de decimal.

ms

05/09/2014-18:36:49

No campo tipo N (Numérico) está programada uma função que não permite dar entrada de vírgulas como separador de decimal.

A função anexada a este campo se chama substituiVirgula.

Redução de Margem Estimada na venda para empresas com regime tributário SIMPLES

ms

05/09/2014-14:20:25

Nas vendas para empresas que são SIMPLES, o sistema não ajusta o MVA (Margem Valor Agregado). Se o MVA é 41%, será 41% de base para o cálculo da ST,

Em Santa Catarina, existe uma redução da margem estimada em 70%. Sendo assim, a MVA de 41%, será de 12,30% na venda para empresas SIMPLES de SC.

Não tem redução da margem estimada, as seguintes NCMs 8539.22.00, 8539.31.00 e 8522.39.00.

Recomenda-se consultar uma empresa de consultoria como ECONET, FISCOSOFT para ver se outros produtos não tem esta diferenciação da MVA.

OPAF - Alteração para Layout 014

rigo

03/09/2014-15:38:27

Alteração realizada para atender a nova versão do OPAF (4.5.0.0) Layout 014

Ajuste para gerar dados de:

Pacotes Promocionais (Registro 042);

Desconto Atacado (Registro 043);

Programa Fidelidade:

  • Campo no registro de cliente informando Cliente Fidelidade = 'S' (Registro 004);
  • Campo com valor_desconto_fidelidade no regsitro do produto (Registro 005);

Nível Gerente;



Observação:

Programas alterados:

integracao_opaf.php

integracao_opaf_direto.php

leitura_opaf_direto.php

leitura_opaf_caixa.php

geracao_remessa_produto.php

Descontos nos produtos por quantidade (atacado)

ms

01/09/2014-14:35:19

Criado novo programa que permite dar descontos no atacado, ou seja, conforme a quantidade de peças que o cliente compra consegue-se um desconto pela quantidade comprada.

O programa é cad_desconto_atacado.php

Novo programa - cad_produto_promocional.php

ms

01/09/2014-14:32:38

Criado novo programa cad_produto_promocional.php que alimenta a tabela produto_promocional com o tipo de registro pacote_promocional, onde pode-se informar que se vender n quantidade do produto principal, tem-se um desconto de valor x para o produto promocional.
 

Preço diferenciado para outra empresa quando cadastra o produto

ms

01/09/2014-12:27:41

Criado um parâmetro específico como desconto_preco_0059 onde informamos o percentual de desconto para esta empresa. No caso 0059. O sistema atualiza o preco de venda, após aplicar o desconto sobre o mesmo para gravar na empresa 0059.

Modificado o programa grava_produto.php

Situacao do bordero muda quando altera o mesmo pelo cad_recibo_bordero.php

ms

01/09/2014-11:45:32

Se o bordero/recebimento for modificado pelo cad_recibo_bordero.php, o sistema muda a situação do borderô para M - Modificado.

Isto influenciará a importação do OPAF, pois se o borderô estiver com situacao M, nao excluirá os valores e nem fará nova importação  de seus dados.

Criado campo valor desconto fidelidade na tabela produto

ms

01/09/2014-11:12:09

Criado campo novo na tabela de produtos e no programa cad_produto_simplificado.php

Criado campo no pedido (base_data_faturamento)

ms

01/09/2014-08:52:38

Criado campo novo no pedido, na aba financeiro, base_data_faturamento, que representa a data que deve ser tomada como base para cálculo dos vencimentos dos títulos. Pode ser a data do pedido, a data do faturamento ou a data prevista de entrega.

Isto influencia no fechamento do caixa também.

Criada opção que duplica o orçamento do produto

ms

01/09/2014-08:50:17

Criado botão na tela do orçamento do produto que se tiver um orçamento cadastrado e clicado sobre o mesmo, duplica o orçamento atual com novo número, permitindo ao usuário alterar somente os dados que achar interessante. O nome do programa é cad_dulica_orcamento.php.

Mudanças no Pedido

ms

01/09/2014-08:46:34

O cadastro do pedido foi modificado para que no valor do desconto do item do pedido seja levado em consideração o valor do desconto da capa do pedido. O sistema também consegue separar o valor da Substituição Tributária do pedido em uma parcela do financeiro separada das demais desde que marcada a configuração do faturamento para gera_titulo_st igual a S.

Programa de borderô modificado para versão 3

ms

01/09/2014-08:42:30

O cad_bordero.php foi modificado para a versão 3 do framework corrigindo posicionando os campos, formatação dos mesmos.

Valor do Juros na Baixa de APs

ms

01/09/2014-08:35:31

O sistema grava o valor do juros na AP (Contas a Pagar), deve-se informar o valor pago total, o sistema calcula o valor do juros automaticamente. Correção do banco, conta e qtde de APs pagas no bordero.

Código do Depósito é automático e sequencial

ms

28/08/2014-23:34:22

No cadastro de depósitos, o sistema numera sequencial os códigos dos depósitos e preenche com zeros a esquerda do código do mesmo.

Programa: cad_deposito.php

Criado campo observacao no arquivo OP - Ordem de Produção

ms

27/08/2014-23:00:46

Criado novo campo de observação na OP - Ordem de Produção.

é um campo texto que é alimentado manualmente no cad_op.php ou alimentado pela observacao do item do pedido na geração da OP a partir do pedido (cad_gera_op.php).
 

Criados novos campos nos itens das notas

ms

27/08/2014-21:30:13

Criados campos nos itens da nota. São eles:

valor_bc_ii, valor_ii, valor_despesas_aduaneiras e valor_iof.

São campos necessários para informar na entrada de importação.


 

Descontos no pedido e itens

ms

27/08/2014-21:27:24

Quando cadastra-se descontos no pedido ou nos seus itens, o sistema trabalha da seguinte forma.

1) sobre o valor do produto dos itens, vai diminuindo os descontos da capa do pedido que são repassados a  todos os itens do pedido

2) Os descontos por item, são calculados depois e calcula-se item a item.

3) No campo valor do desconto do item, os descontos são somados e apresentados por item no pedido.

Geração da Nota pelo caixa

ms

27/08/2014-21:25:59

Quando fecha um ou mais pedidos e gera a nota, não estava copiando a transportadora, volumes e dados da entrega.

Se gera a nota pelo pedido, estes campos são copiados.

Copia dos dados dos produtos

ms

27/08/2014-21:21:53

Quando copia os dados de um produto para outro pelo cad_copia_produto.php, na composição não estava copiando a unidade de medida e o fator de conversão.

Criados novos campos na nota

ms

27/08/2014-10:48:26

Foram criados novos campos no arquivo de notas. numero_di, data_registro_di, data_liberacao e codigo_exportador.

Estes campos foram adicionados no cad_notas.php e cad_notas_principal.php

Criação de nova OP se a matéria prima tiver processos

ms

26/08/2014-22:42:36

Se na criação da OP (Ordem de Produção) um ou mais produtos da composição do produto a ser fabricado tiver processos de produção, o sistema criará OP nova para a produção dos produtos da composição.

O usuário poderá gerar a OP ou não, conforme saldo da matéria prima e necessidade da empresa.

Cópia dos dados de um produto para outro

ms

26/08/2014-22:18:19

Criado novo programa que permite copiar processos, composição e ferramentas de um produto para outro informado.

A opção está em Estoque à Tabelas de Estoque à Copia dos dados dos produtos.

Como modifico a quantidade de casas decimais na movimentação de estoque?

ms

26/08/2014-19:15:26

Para mudar a quantidade de casas decimais no saldo dos produtos e na movimentação de estoque deve-se acessar o programa de configuração. Esta opção está em Administração do Sistema --> Configuração do Sistema --> Configuração do Sistema.

Selecione o tipo de parâmetro como Estoque - Estoque.

Procure o parâmetro Qtde. de Casas decimais para saldo e mov e informe a quantidade de casas decimais e clique em Gravar.

Gravação do desconto no item do pedido

ms

26/08/2014-14:39:08

Corrigido o programa de Pedidos para que não deduza o desconto do valor do produto e sim grave em um campo a parte.

Calculo do IPI não pode considerar os descontos

ms

26/08/2014-14:37:17

No pedido, quando estiver fazendo o mesmo e o produto tiver IPI e desconto, na base de cálculo do IPI não pode deduzir os valores de descontos. A base de cálculo do IPI é o valor do produto.

Parametros para funções ajax

ms

26/08/2014-12:10:45

Quando for chamar uma função ajax nos programas, verificar se existe um conteudo / valor antes de chamar a funcao em ajax.

Teve casos que uma busca sem parametros demorou 9 segundos para ser realizada e com esta verificação o retorno aconteceu em 200 milisegundos.

Aumentado o campo de percentual_desconto1 no mpedido

ms

25/08/2014-21:49:15

Aumentado no mpedido o campo percentual_desconto1 de 5,4 digitos para 8,4.

Exclusão de títulos de orçamentos no fechamento do Caixa

ms

25/08/2014-21:46:39

Quando fechar o pedido no caixa, o sistema exclui os títulos com situação O (Orçamento) e depois grava conforme informado na tela do caixa. Programa: cad_caixa.php

Venda para ativo imobilizado não tem substituição tributária

ms

22/08/2014-12:37:30

Quando for realizada venda para ativo imobilizado ou show room, o sistema não calcula substituição tributária mesmo que o produto possua, pois configura venda ao consumidor final, não vai existir mais revenda do produto.

Para que isto ocorra deve-se usar o tipo de movimento 551 - Venda para Ativo Imobilizado.

Mudança da emissão do pedido padrão

ms

22/08/2014-12:31:57

Mudamos alguns campos na impressão do pedido padrão.

1) Prioriza a impressão da logo em png, em vez de pjg.

2) Corrigido a impressão de observações dos itens

3) Incluido o prazo de entrega por item

4) Incluido o campo nome do representante, que pega do pedido

5) Incluido o campo nome do vendedor que pega do pedido

6) Incluido o campo nome do contato que pega do pedido, pode vir do cadastro do cliente

7) Incluido campo noma da transportadora

Como dar entrada na compra de madeira?

ms

21/08/2014-19:52:14

Para dar entrada da compra da madeira, deve-se usar o Ticket de Compras que está no menu de Recebimento.

O valor unitário da madeira deve ser cadastrado na Ordem de Compra, identificando o depósito e produto.

Demora para buscar dados dos produtos das OCs dos fornecedores

ms

21/08/2014-12:21:59

Quando informa o produto na entrada do documento/nota estava demorando até 3 segundos para trazer os produtos das OCs dos fornecedores na entrada do mesmo.

Criado indice produto_mordcomp onde esta busca caiu para 371 milisegundos.
 

Cancelamento de AP com valor pago parcial é desabilitada

ms

21/08/2014-11:31:57

Desabilitada a exclusao de AP se tiver algum valor pago (Parcial, antes desabilitava para situacao = P).

Mesmo para os usuários que tem acesso liberado no financeiro será bloqueado a exclusão/inativação da AP

Programa: cad_contpag.php

Situação do titulo no faturamento do pedido

ms

21/08/2014-00:35:10

Quando faturada o pedido pelo programa de Faturamento de Pedido, o sistema não gravava a situação do título como aberto.

Geração do CNAB240 para banco Santander

ms

21/08/2014-00:30:45

Atualizado o programa para geração do arquivo de cobrança (Contas a Receber) CNAB240 paar atender as exigências do layout do banco SANTANDER.

Atualização da fase de compra da OC

ms

20/08/2014-12:19:42

Corrigido o programa de cadastro de ordem de compra, onde permite alterar a situação da mesma, desde que não esteja como ENTREGUE ou ENTREGUE PARCIAL. Para isto, criamos um campo HIDDEN, onde deixamos a situação da OC anteriormente a sua atualização.

Exclusão de lotes com saldo zero automaticamente

ms

20/08/2014-12:18:14

Se o produto e seu local ficar com saldo zerado, o sistema na atualização do mesmo, fará a exclusão do registro na tabela lote_produto e registrará no log do sistema.

Periodo maior para importar o XML de notas de entrada

ms

20/08/2014-12:14:51

No programa de importação de XML, Entrada de Dados, aumentamos o prazo da data de recebimento de 15 dias para 30 dias. Sendo assim, posso dar entrada de uma nota com data de recebimento até 30 dias atrás.

Campos corrigidos na cópia da Ordem de Compra

ms

20/08/2014-12:12:40

Quando realizamos a cópia de uma ordem de compra para nova OC, o sistema grava a data atual como a data da ordem de compra e previsão de entrega. O usuário deve acessar a OC pelo link no final do programa e corrigir as informações que forem necessárias.

O campo situação da OC também vem como padrão, após a cópia, como OEA - Ordem em Espera de Aprovação.

Criado tipo de ajuda CORRECAO

ms

20/08/2014-12:11:20

Criado novo tipo de ajuda/aviso que é o CORREÇÃO.

Devemos informar quando detectamos um problema e fazemos sua correção.

Alimentos podem ter aliquotas de MVA diferenciadas conforme a descrição e Peso?

ms

14/08/2014-10:56:46

Deve-se consultar na ECONET ou serviços de consultoria, a aliquota padrão da NCM do produto e seus protocolos.

Existem casos de ter MVA em produtos até 1 quilo, o fornecedor manda com 1,1 quilos já não terá MVA.

Como pode ter MVA em biscoitos com chocolate MVA = 42,65%(1806.90.00), acholotados em pó igual ou inferior a 1 kg 26,75%, caixas de bombom entre 400gr e 1 kg 22,16%  e biscoitos só de farinha, exceto maria e maisena (1905.31) MVA = 37,59%, Waflles (1905.32), com cobertura = 24,14% e sem cobertura (50,51%).
 

Faço o cadastro da nota, seleciono a condição de pagamento, mas não grava o título?

ms

06/08/2014-11:16:00

Para verificar esta questão, deve-se ver a configuração de gera_contas_receber do faturamento.

Se o usuário cadastra direto a nota no sistema, sem passar por pedido ou caixa, deve deixar configurado como NF (Nota Fiscal).

Se o usuário gera a nota direto a partir do pedido, clicando no botão gera_nota, deve estar configurado como SIM.

Se a empresa, faz o pedido e depois recebe no caixa para gerar a nota, os títulos e o demonstrativo, deve estar configurado como NÃO.

Usar a váriavel nome_arquivo nos componentes

ms

01/08/2014-12:45:09

Não deve-se atribuir ao nome da variavel o nome "nome_arquivo", pois pode gerar problemas se usa componentes do tipo FILE, FILEIMG ou FILE_GERAL.

Pode mudar para nome_arquivo_upload ou o que for melhor no contexto.